一、部门（单位）概况
达川区房屋管理局始创建于1987年达川区城镇房屋普查办公室，属达川区人民政府下设办公室，1990年更名为达川区房地产管理所，2001年成立为达川区房屋管理局，属达川区城乡规划和建设局下属二级局。其主要职能职责是负责管理全区房产档案管理、物业管理、白蚁防治等。
达川区房屋管理局编制数：全局现有编制数54名，年末在职职工42名，其中新进职工1名，退休职工10名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年达州市达川区房屋管理局预算收入1181.23万元，其中一般公共预算财政拨款收入626.52万元，政府性基金预算财政拨款收入554.71万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年达州市达川区房屋管理局支出5777.61万元，基本支出494.72万元，其中人员经费支出480.30万元，日常公用经费支出14.42万元；项目支出5282.89万元，其中住房保障支出3895.90万元，城乡社区支出104.27万元；政府性基金支出1282.72万元。
（三）部门财政收入结转结余情况。
2018年达州市达川区房屋管理局年末结转结转下年资金5475.52万元，结余分配0万元，结转下年5475.52万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
按照区财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成了部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。并严格按照年初预算数对本年资金进行预算管理，及时掌握预算资金使用情况，合理使用资金。
（二）专项预算管理
按《预算法》和财政局有关规定，职工工资、差旅费等经费支出按月申报资金计划，项目支出按项目实施情况经我局和区财政综合股审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。
达川区房屋管理局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。
（三）综合管理情况
1、非税收入管理情况。严格按照文件规定收取非税收入，并及时全额上缴财政。
2、政府采购实施情况。按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。
3、资产管理。达川区房屋管理局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。局办公室每年均开启了资产清查工作，并将资产清查结果上报了相关主管部门。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
4、内控制度管理。建立了一套完整的内控制度体系，完善了《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《行政管理制度》、《劳动纪律管理制度》等一系列内部制度。
5、信息公开。根据区委区政府规定和区财政局的要求，我局按时在政府门户网上公开了单位预算、“三公”经费预算和单位决算等需要公开的信息。
6、绩效管理。按照要求开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。
7、依法接受财政监督情况。按照财政部门相关要求，开展了2018年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）绩效结果应用情况
按照财政部门相关要求，认真如实的开展了部门自评以及自评公开，并针对自评结果中存在的问题进行了整改。
（五）整体效益
1.棚户区工作推进情况。申贷成功项目共4个，小河嘴一期已向农发行成功申贷11.6亿元、达川空港新区一期已向农发行成功申贷10.5亿元、南坝一期已向国开行成功申贷10亿元、店子梁已向农商行成功申贷5亿元，4个棚改项目融资金额共计37.1亿元。正在申贷项目共6个，一号干道拟向国开行申贷10亿元、南坝二期拟向国开行申贷10亿元、翠屏山一期拟向农行申贷8亿元、草街子（立石子）片区拟向建行申贷9亿元、金华片区拟向工行申贷7亿元、野茅溪片区拟向攀枝花行申贷5亿元，6个棚改项目申贷金额共计49亿元。 2018年，市政府下达我区棚改开工任务1822户，系小河嘴一期和空港一期棚改项目，两个项目均实行货币化安置。其中包括小河嘴一期780套、空港一期1042套。
2.保障性住房建设进度。一是公租房分配任务完成情况。2018年市政府下达我区公租房分配任务233户，截止2018年11月公租房233套分配任务已完成，二是公租房租赁补贴任务完成情况。截止11月，租赁补贴50户已完成。三是陶家沟公租房建设工程已全面结束，正加大力度进行配套基础设施建设，12月将全面交付使用。
3.日常管理工作完成情况。截止9月6日，我局共办理初始登记64件，办理商品房、集资房、拆迁安置、二手房买卖、继承等9650余件。城乡房屋白蚁防治灭治、专项维修资金归集与使用、档案查询等工作有条有序完成。
2018年9月7日起，我局已将部分登记职能移交不动产登记中心。
4.精准扶贫工作开展情况。区房管局分批次向水口村拨付12万元资金，目前已拨付4.5万元，用于塔洛克血橙的后期管理及居民聚居点的附属设施建设；积极向交通局争取到资金17万元，用于修建水口村到金娅镇的700米道路。
5.党风廉政建设情况。积极开展“大学习、大讨论、大调研”、积极开展扫黑除恶工作、积极开展党风廉政建设社会评价工作、积极开展“新衙门作风”问题“百日整治行动”活动。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为93分。（得分明细表附后）
（二）存在问题
我单位年末结转资金较大，项目资金未能及时使用，项目推进力度有待进一步加强。
（三）改进建议
完善项目责任制，业务科室为项目实施责任科室，加强项目实施力度，同时多与区财政局沟通汇报，加快结转资金使用进度，减少存量资金。
达州市达川区房屋管理局
2019年11月26日
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