一、部门概况
（一）机构组成
我校属达川区教育和科学技术局下属二级事业单位。单位性质属全额拨款事业单位。本年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
（二）机构职能
实施全面实施小学教育，提升学生的综合素质，促进学生全面健康发展，增强学生素质和综合能力。
达川区堡子镇中心小学下辖中心校附设幼儿班。负责本镇辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。
1.管理和指导全镇教育教学研究工作；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点;全面推进我国教育事业的发展，提高全民的文化素质。发挥中.小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
2.发挥中小学教师进修培训作用。镇中心校负责制定并实施本镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。
3.组织发动确保适龄学生及幼儿按龄入学，管理中小学学籍。建立全镇适龄儿童.少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童.适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立电子学籍档案，并报教育行政部门。
4.负责本镇中小学教师的教育教学业务档案的管理.教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本校教育经费；执行财务管理制度；统计并监测教育经费使用情况。
5.协助做好教师编制核定.资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
6.在区教科局指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。
7.自觉接受区教科局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况
本年度我校在职人员47人，本年调入0人，考招0人，三支一扶转聘0人，退休0人，调出0人，死亡0人，辞职0人。现有教学班小学12个，附设幼儿教学班4个。学生总人数为378人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年，达川区堡子镇中心小学财政拨款收入953.90万元，其中财政决算拨款704.30万元；上年结转241.28万元；事业收入8.32万元，其它收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年达州市达川区堡子镇中心小学本级本年支出953.90万元，其中：基本支出824.08万元（人员经费701.25万元和日常公用经费122.83万元），项目支出52.00万元。
（三）部门财政收入结转结余情况。
2019年本级单位结转下年资金77.82万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
本年度，我校预算总收入531.56万元。其中财政拨款收入预算为531.56万元，按可比口径计算， 比上年预算减少25.11万元，增减率4.51%。公共预算财政拨款收入531.56万元，比上年减少25.11万元，增减率4.51%。主要原因是：人员减少因素，预算减少。
我校支出总预算为531.56万元，其中基本支出531.56万元，项目支出0元。
（二）专项预算管理
2019年本单位专项经费预算严格按本单位支出事项设置，预算项目程序严谨，项目经费支出预算合理，分配科学。对专项预算制定严格绩效目标管理，并对项目经费进行绩效跟踪问效。2019年专项预算经费未出现支出违规现象，专项预算经费完成率达100%。覆盖率.群众满意度均为100%。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理情况。
截止2019年12月31日本单位无政府性债务发生，政府性债务余额为0。
2.非税收入管理情况。
2019年达川区堡子镇中心小学非税收收入8.32万元。
3.政府采购实施情况。按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2019年政府采购预算为0万元，2019年政府采购实际执行0万元。
4.资产管理。达川区堡子镇中心小学固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账.核算，统一登记.监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。在2019年01月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
5.内控制度管理。
2019年达川区堡子镇中心小学进一步加强内部控制制度建设、严格按内部控制制度规定程序执行预决算工作。
6.信息公开。
2019年达川区堡子镇中心小学按照上级要求，按时公开预决算信息。定期公开学校财务情况。
7.绩效管理。
按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，如何整改落实到位。
8.依法接受财政监督情况。
按照财政部门相关要求，开展了2019年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）绩效结果应用情况
2019年，达川区堡子镇中心小学严格按照财经要求执行预决算，定期公开绩效目标信息，强化执自我评价，对自我评价中存在的问题，认真整改。为来年的预决算打好基础。
（五）整体效益
达川区堡子镇中心小学紧紧围绕区教科局的安排和部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《义务教育学校管理标准》，进一步增强新发展理念，从而使学校工作平安平稳.有序有效。堡子小学的各项工作得到了全面提升。
1.强化师德师风建设，提高教师队伍素质。
加强领导班子建设，明确职责分工。学校由校长牵头，通过开学初的行政会议，进一步明确学校每位行政工作职责。在日常的工作中，整个领导班子团结协作，各项工作有条不紊。同时，在工作中能充分发挥了领导班子的民主管理作用，能充分调动班子成员的工作积极性和创造性，做到既分工又合作，勤政高效。
加强教师职业道德建设。学校利用暑期集中政治学习、每周五的例会和晨会党报一刻钟，组织全体教职工认真学习教师职业道德及相关法律法规，要求教师在平时的教学工作中时时严格要求自己，时时自我反省，做学生的表率。同时，借助市区级各类优秀教师的评选活动，着力提高教师的政治思想素养和职业道德水平，打造互相合作.共同提升的团队精神；周宗跃和赵纯老师分别荣获达川区先进教师、优秀班主任；郝少怀老师荣获达川区中小学实验教学先进个人，达川区校务公开先进个人，达川区师德标兵；曾令安老师荣获达川区安全管理先进个人。
2.打造德育教育特色，全面提高育人实效。
（1）加强德育队伍建设，全力打造专业化的班主任队伍。在当前形势下，建立一支高素质的师资队伍依然是学校德育工作的重心。一年来，我们继续强化班主任岗位责任制，通过班主任会议等形式要求班主任研究新形势下适应学生的德育方法，开展德育新途径，对共性与倾向性问题进行专题研究，每阶段工作做到有计划，有措施，有记录。同时完善了《班主任工作考核细则》.《班级量化考核实施方案》，加强对班主任工作的责任心.上进心和事业心教育，进一步明确了班主任的职责，把责.权.利统一起来，促进班主任整体管理水平的提高，使德育工作制度化.科学化.系统化.规范化。
（2）抓好学生常规教育和养成教育。充分发挥校园“雏鹰岗”和“卫生监督岗”的作用，加强对学校卫生、纪律、出操、红领巾佩戴、仪容仪表、个人卫生等方面的检查，督促学生养成良好的文明行为和生活习惯。根据学校实际情况，将常规检查和突击检查相结合，对检查结果及时公布，有效地控制了不讲卫生、不佩戴红领巾.乱抛乱扔、讲脏话等不文明现象的发生。与此同时，加强了值周教师、值周班级的检查力度，认真抓好常规工作的检查、督促、评估工作，利用集会.班主任例会等形式进行检查评估情况发馈，使全校师生思想上重视，行动上体现，评估中见效，逐步形成了自觉的行为习惯。
（3）家校共育，共谋发展。学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。11月9日，我校隆重召开了“家长开放日暨家长委员会成立大会”。通过家委会.家长会.家访.班级微信群、QQ群等形式及时与家长进行沟通，为家庭教育提供指导和帮助。同时利用开展“民情户户通”工作，我们做到了“两必访”（每位家长必访，贫困户必访），形成共同抓好德育工作的合力，有效地提高了德育教育的效果。
（4）德育活动丰富多彩。首先坚持每周一的升旗仪式和周五的降旗仪式。规范升旗仪式程序，精心准备升旗仪式，利用国旗下讲话，对学生进行爱国、守时、感恩等品格教育。其次结合学校实际，开展形式多样内容丰富的德育活动。2019年2月21日，举办了以“希望在春天播种”为主题的开学典礼。2019年6月9日，举办了以“诚善润育.勤志激扬.艺术之花绽放堡小”为主题的联盟交流活动；2019年9月12日，举办了以“伴诚善同行 携勤志高飞 做文明堡小人”为主题的开学典礼。2019年11月9日举办了“家长开放日”暨家长委员会成立大会。2019年12月21日，举办了以“我运动 我健康 我快乐”为主题的第六届冬季运动会。这些活动的开展，让学生得到了展示的平台，从中既得到了快乐又学到了知识。第三是加强法制宣传教育。为加强对学生的法制教育和安全教育，2019年5月8日，邀请了堡子法庭张明.李俊两位法官到校，举办了法制暨安全教育讲座。通过观看法治文艺演出.主题班会.法制手抄报比赛.辩论会.朗诵.专题法制讲座等各种途径让学生学习有关的法律知识，使他们学法、知法、守法。
3.狠抓教学常规管理，通过规范求质量
（1）强化教学常规管理。学校严格执行教学“十有效”，教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，教务处做到认真检查.认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效。除坚持每月进行一次教学常规检查并及时通报检查结果外，校长和教务处还对教师授课进行不定期的抽查。
教务处将常规教学检查融入到平常的教学过程之中，采取了分学科进行指导，将检查结果及时反馈给校长和任课教师，教务主任负责提出改进意见，不断完善和提高教学水平。
严抓教学计划的制定和落实，加大了听课.查课的力度，要求校长每学期听课不得少于20节，其他老师不得少于16节。除值周行政坚持上、下午查课外，每位行政在周一至周五都要轮流查课，并对教学过程中出现的问题及时处理并做好记载，根据教学常规考核细则有针对性地提出改进措施。
认真组织了期中和期末教学质量检测活动，并结合日常教学工作不定期检查教师的备课.听课.业务学习及作业批改等情况并及时记载，作为学期结束，教师绩效考核的依据之一。同时也要求各位教师平时要重视基础训练如：作业分层次，抓好错题过关，作业布置有针对性.讲究实效，做到精而少，辅导及时.针对性强。特别要重视个别辅导，充分体现面向全体学生，为了每一个学生的宗旨。
（2）提升教师业务素质。
继续开展帮教活动。学校每学期初就制定好教学教研安排表，集中安排骨干教师上示范课，新教师上合格课，通过听课.评课，反馈教学情况，使教师比较迅速地成长起来。全年各教研组共开展教研活动40多次，校内研究课22节，区级公开课2节。教师参加国家.省.市.区级教学竞赛获奖20人次，其中陈鑫在参加达州市青年教师赛课活动中荣获二等奖，赵健超.陈秋月参加“安全教育精品课程”活动中荣获一等奖，王东泽在参加全区安全教育赛课活动中荣获二等奖；魏家松、刘济榕在参加达州市青少年科技创新大赛荣获等次奖，潘进、王力、于东等教师在参加达川区自制教具评选活动中分别荣获等次奖。
发挥骨干教师.教学能手的示范和引领作用，积极参加各级各类教研活动。学校组织了语文.数学.英语.体育.美术.音乐等各科教师参加外出听课.讲课.评课活动。此外，学校还开展了一系列教研活动，促使教师学习课改精神和理念，积极钻研新教材。
（3）严格执行“减负”规定，向课堂教学要效益。学校要求每位教师要树立“向四十分钟要质量意识”，充分利用好课堂教学平台和教育资源，切实提高教学质量。要求任课教师结合学科特点，提升自己的专长，为全面提高教学质量发挥应有的作用。同时改进教学方法和学习方式，引导学生自主.合作.探究学习，注重培养学生的学习能力.独立思考能力.创新能力和实践能力，发展学生的个性特长。
4.加强安全责任意识，提高后勤保障能力。
安全责任，重于泰山。一是责任明确，层层落实。明确了校长为安全第一责任人，安办主任为安全直接责任人，层层签订《安全责任书》和《一岗双责》，推进落实“五级五覆盖”和“五落实五到位”，进一步落实学校安全管理责任，进一步建立健全“党政同责.一岗双责.齐抓共管”安全生产责任体系，强化安全生产主体责任落实，确保安全监管无死角.安全管理无盲区.隐患排查无遗漏。保障了责任的全面覆盖，形成了层层有人管，处处有人抓的管理机制。二是完善保障体系。编制了《安全计划》，每月至少召开一次防范重特大事故会议，总结分析安全生产态势，研究布置下一阶段工作。编制了安全应急预案，定期实施应急救援演练，2019年度上、下学期分别在中心校、幼儿园以及村小进行安全演练，在演练中总结经验，寻找事故中逃生技能。将安全工作纳入考核体系，以强化对各教师的激励与约束，扎实推进安全工作。三是及时排查常规安全设施设备。更换过期.到期灭火器十二支，重新安装应急灯七盏，为我校师生生命财产得到有力保障。四是建立健全食品卫生制度。学校严格执行《食品卫生法》.《学生集体用餐管理办法》，做好食品.原料的定点采购，索证索照、食品留样、食堂清洁卫生等工作，要求从事食堂服务的工作人员必须持健康证上岗，同时搞好个人卫生，不带病.带伤工作。学校还对食堂工作进行随机检查督促与指导，保证食品卫生和师生的饮食安全。
为保证学校教育教学工作的正常开展，总务处及时进行相关物资采购、物品维修，加强了装备管理，全力提高后勤保障的能力和水平。
5.醒目面对成绩，扎实推进特色建设。
特色教育体系，是推动教育和谐发展，深入实施素质教育，充分发展学生兴趣爱好特长，促进学生健康成长的现实迫切需要。我校结合实际，成立了美术、音乐、体育、书法、阅读等兴趣小组，每周二.四下午第三节课认真开展社团活动，引导学生快乐地生活.自主地学习、健康地成长。我校的社团活动已经逐渐成为了我校的一大特色品牌。2019年，我校被授予“中央彩票公益金项目扶持学校”。学校以此为契机，从项目设置，辅导员聘任，活动场地安排，项目培训活动过程监督、检查，优秀项目活动展示等方面统筹安排，有效的保证了乡村学校少年宫培训活动的正常开展。本年度，我校乡村学校少年宫在达州市组织的“优秀乡村学校少年宫”评比验收中，获得了很高的赞誉。这也必将成为我校继续扎实有效地开展少年宫项目培训的外驱力。
在全体教职工的共同努力下，学校先后荣获达川区中小学教师信息技术应用能力提升工程培训“先进单位”；达川区中小学安全教育精品课程“优秀组织奖”；达州市第32届青少年科技创新大赛“优秀组织单位”；达川区中小学实验教学“先进集体”；达川区“先进基层党组织”。达川区教科系统校务公开“先进集体”等诸多荣誉。
6.自律和学校审计评价
这一年来，除认真履行工作职责外, 带头遵守党的纪律,带头搞好党风廉政建设,严格执行八项规定。在用餐上，严格坚持标准。在会议安排上，做到少开会，开短会。能不开的会不开，能合并开的会合并开，长话短说，少说话，多办事，办实事，办好事。在作风转变上，不搞形式主义，旗帜鲜明反对官僚主义，反对享乐主义，反对奢靡之风。在权力运行上，自觉抵制不正之风，办事透明，政务公开，阳光操作。
经对2019年1月至12月学校经费的凭证.单据和平时公示情况进行对比审计，学校能遵守财经纪律和规章制度，做到收入资金及时缴存和票据及时入账；专款专用，不存在挤占.挪用各项专项资金；各项惠民资金按程序确定发放对象，及时兑付；大额支出民主决策，收支定期公示，主动接受民主监督；经费开支合理，无违反经费管理制度的情况。由于备用金划拨不够及时，划拨资金量小，报账员工作任务重等原因，存在报账不够及时的情况；同时，学校存在部分教职工差旅报账不及时的情况。
总之，在今后的工作中，我们将进一步加强自身建设，紧抓机遇，上下一心，迎难而上，努力提高管理水平，建立健全各项管理制度，加强学校日常管理，使教育教学各项工作再上新台阶。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为85分。
（二）存在问题
一是预算精细化不够，预算编制的合理性还不够，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够,对当年新情况.新问题的前瞻性.针对性研究不够。三是各项管理制度还需进一步完善。
（三）改进建议
决算编报的质量如何，决算分析的质量占很大因素。如果我们要进一步提高决算分析报告撰写水平，除了要做好决算的编制工作外，还要从两方面入手：
1.提高会计人员的文字功底，加强对现成的决算数据的分析能力，加强对单位的财务收支状况和资金使用情况的分析能力，并在此基础上进行认真归纳和总结，不断探索，撰写出符合要求的高质量决算分析报告。
2.决算分析报告是一项基础性工作，内容丰富.涉及面广，需要各部门的积极配合和大力支持，共同完成决算分析报告，为来年预算的编制与执行，为加强财务方面的管理提供必要数据支撑和前提保障。
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