一、部门（单位）概况
（一）机构组成
达州市达川区大树镇中心卫生院是一家一级预算单位，无其他下属单位。
（二）机构职能
达州市达川区大树镇中心卫生院是一级甲等卫生院，为辖区及周边居民提供以预防保健、基本医疗、健康教育、康复为主要内容的综合性服务，全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高全民健康意识。
我院拥有数字化摄影、彩色多普勒超声诊断仪、B超、全自动生化分析仪、麻醉呼吸机等辅助设备，现设有内科、外科、妇产科、中医科、手术室、针灸理疗科、公共卫生科、医保科等科室。开展了中下腹部手术，剖宫产手术等常规手术。能对常见病，多发病以及部分疑难杂症做出准确的诊断和治疗。
（三）人员概况
达州市达川区大树镇中心卫生院，在2019年年初有在编职工62人，在2019年末在编职工66人，退休23人，调出0人，2019年末我院有临聘人员13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年我院财政拨款收入总计672.05万元，其中基本公共卫生服务收入179.59万元，实施基本药物制度39.87万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年我院本年财政拨款支出576.59万元，其中：基本支出357.13万元（其中工资福利支出270.97万元，日常公用经费46.87万元，个人和家庭补助支出39.29万元），项目支出219.46万元。
（三）部门财政收入结转结余情况
2019年单位结转下年资金253.85万元。结余分配0万元，结转下年253.85万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
我院认真落实全面预算管理方针政策，基本支出强化预算统筹，项目支出强化专款专用，切实加强经费管理和预算管理。严格按照区财政局部门预算编制通知及有关要求，充分调查了解，做好前期准备工作，始终遵循部门预算编制的基本要求、程序要求及编制口径，紧紧围绕整体绩效目标，科学量化重点项目绩效目标，确保预算编制的准确性，按照科学的测算依据按时完成 2019年预算编制工作，按时完成基础库、项目库报送工作，并按时提交部门预算草案。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年我院对项目按要求编制了部门预算项目绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时设置了以项目完成数量为核心的指标，用于评价绩效目标实际实现程度，反映与预期目标的偏离度。绩效目标编制要素完整，绩效指标设置做到了细化量化。
预算执行过程中，我院严格控制公用经费及非定额公用支出，认真开展绩效运行监控，积极推进预算执行进度，提高整体预算执行率。一是坚持将预算执行纳入单位目标考核，强化目标责任，树立预算管理的主体责任意识。二是开展预算执行中期评估调整工作。按照区财政局县级预算调整的要求，对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，对经确认的暂不支出、执行留有结余的项目予以合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率。三是积极开展绩效评价工作。严格落实基本公共卫生服务项目、基本药物资金补助等项目的绩效评价。
（二）专项预算管理
专项项目设立实行项目储备制。除按明确的数量、标准、比例等进行据实计算的实施基本药物制度、基本公共卫生服务。
（三）综合管理情况
1. 政府性债务管理情况
无
2. 非税收入管理情况
无
3. 政府采购实施情况 （如：按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2019年政府采购预算为3.4万元，2019年政府采购实际执行0万元，全部为货物类采购，差异主要是因为我单位政府采购资金是单位自筹资金，由于资金原因，部分采购未执行。
4. 资产管理
我院固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。在2019年12月启动全单位的资产清查，整理资产清查结果，不断从实践中更新和调整适合本单位的资产管理方案。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
5. 内控制度管理
达州市达川区大树镇中心卫生院制定了一套适用本单位的内部控制的制度和制衡机制。
6. 信息公开
我院信息公开严守时效性和真实性，严格遵循《预算法》等相关法律法规和财政局相关要求，在规定时间内随同预决算向社会公开部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。针对各单位绩效评价发现的问题，要求各单位建立台账，逐一整改。
7. 绩效管理。按照要求开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，并根据绩效评价和日常管理中，存在的共性问题，通过完善制度加以改进管理。
8. 依法接受财政监督情况
按照财政部门相关要求，开展了2019年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）绩效结果应用情况
我院整体支出绩效评价自评结果良好。预算及内控制度较健全，财务管理较规范，在规定时间内随同预决算向社会公开部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。能对绩效评价发现的问题及时整改落实。
（五）整体效益
在地方政府和卫生主管部门的领导下，根据国家的相关政策制度及党的各项方针政策、做好辖区卫生服务工作。落实基本药物采购以及开展以国家基本公共卫生服务项目为基础的预防、医疗、保健健康教育等各项公共卫生服务，重点关注老人、孕妇、精神疾病人群及儿童的健康，提升居民身体素质。具有较好的社会效益并将资金用到实处。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019 年我院整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了部门的正常运行和日程工作的正常开展，全额保障了项目支出工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。我院部门支出绩效自评得分为76分。（附：达州市达川区大树镇中心卫生院2019年整体支出绩效评价自评得分表 ）
（二）存在问题
部分专项资金配套不足，缺口较大，不能满足工作的需求。比如：基本公共卫生资金，不应该纳入差额收支核算。
（三）改进建议
近几年我院的基础设施规模及就医环境条件有了较大改善，但还是不能适应医院诊疗规模发展的要求和广大群众日益增长的医疗保健需求，同时，我国社会经济发展正在进入新的时期，乡镇卫生院建设对基层医疗提出了新的更高的要求和期待，加强和完善乡镇卫生院体系建设，是乡镇卫生院建设与发展中的一个迫切而重要的任务。特别是面对资源匮乏的农村，更需要重视，因此，上级加大对基层医疗卫生机构事业经费投入对促进我院事业发展尤为重要。也使党的惠民利民政策在卫生工作中得到进一步体现。
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