一、部门（单位）概况
龙会乡位于铁山以西，距县城55公里，幅员面积31.8平方公里全乡辖10个行政村、一个社区居委会，94个村民小组和3个居民小组，全乡辖区总人口5448户15750人，其中农业人口5377户14606人全乡3个贫困村，建档立卡贫困户499户1561人。财政供养人员28人，其中：行政人员15人，事业人员13人。
（一）机构组成
龙会乡人民政府共有单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
（二）机构职能
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况
龙会乡人民政府编制人数29人，其中行政编制15人，事业编制14人；财政供养人数28人，其中公共预算财政拨款人数15人，公共预算财政补助开支人数13人，退休人数5人（纳入社保局直接管理），其中：行政退休2人、事业退休3人,遗属人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年财政拨款收入1278.68万元；其中：政府基金收入72万元。
（二）部门财政资金支出情况
2018年达州市达川区龙会乡单位本级本年支出1278.68万元，其中：基本支出892.81万元（人员经费728.24万元和日常公用经费164.57万元），项目支出385.87万元。
（三）部门财政收入结转结余情况。
2018年本级单位结转下年资金0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
龙会乡严格按照年初的预算执行，在资金使用方面严格按照程序进行拨付，严格按照资金使用办法进行管理；严格按照程序、资料完善等进行支付，确保资金的正确使用。
（二）专项预算管理
我乡专项资金执行和管理应接受乡级领导监督。及时报告预算收支，专项资金的结构和用途及使用情况。
严格管控专项资金。乡领导对专项资金申报材料进行审核把关，核对其真实性、合法性。
对专项资金申报、使用和管理过程中出现的违法违纪违规行为，严格按照相关程序申报纪委。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。
1、龙会乡政府债务管理严格按照债务管理规定办法进行管理。
2、非税收入管理情况。
我乡严格按照非税管理制度，非税收入全部上缴国库。
3、政府采购实施情况。
我乡严格按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。（如：按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2018年政府采购预算为8.5万元，2018年政府采购实际执行6.3万元。
4、资产管理。我乡固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2018年7月开展了全面资产清理清查工作。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。在2018年7月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
5、内控制度管理。
我乡成立了内控制度领导小组，建立完善了相应的内控制度相应制度和体系。
6、信息公开。
我乡严格按照了信息公开制度在政府网站上公开。
7、绩效管理。
我乡按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。
8、依法接受财政监督情况。
按照财政局相关要求，开展了2018年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）绩效结果应用情况
我乡以基本工资和目标绩效工资相结合,体现工作能力为导向的方式；以建立基础台账，做细动态考核管理的办法。以直发打卡的方式 ,对职工工作完成情况进行年度考核。
（五）整体效益
我乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
（一）评价结论。
总体看，我乡预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为132分。（得分明细表附后）
（二）存在问题。
1、预算编制方面。报送资料不科学，还需进一步完善和改进。
2、政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。 3、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足，湿度还需眼进一步完善。
4、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。
5、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。
（三）改进措施。
1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。
2、严格执行政府采购。严格按照行政采购计划，采购程序进行采购。
3、加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。
4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。
5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。
达州市达川区龙会人民政府
2019年11月20日
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