一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
达州市达川区交通运输局下属有独立编制机构2个，分别为达州市达川区交通运输局及达州市达川区公路水运质量监督站。
（二）机构职能。
（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟订交通运输行业有关政策并监督实施，负责全区交通运输行业体制改革工作。
（2）组织编制全区综合交通运输体系规划，组织拟订并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划。组织编制实施城乡客运发展规划，参与城市客运有关设施和交通运输枢纽规划。会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。负责交通运输行业统计和信息发布工作。
（3）承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作，组织实施全区重点交通运输基础设施建设。负责全区交通运输基础设施建设和维护的行业管理。负责全区内河港口、岸线、陆域、水域的统一管理工作。
（4）承担全区道路、水路运输市场监管责任。承担城乡客运、出租汽车、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、汽车综合性能检测、营业性停车场及运输辅助业行业管理工作。参与拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。
（5）负责全区路政、运政、航政等行政执法工作。负责本区通航水域的水上安全监督、内河救助打捞工作。负责通航水域运输船舶检验和船舶防污监督管理工作。
（6）拟订全区交通运输行业投融资政策并监督实施。协调并参与交通运输建设资金筹集，负责提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。指导交通运输行业内部审计工作。
（7）拟订全区交通运输行业科技与信息化政策、规划和规范并组织实施，组织重大交通运输科技项目攻关。指导协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作。
（8）负责全区交通运输行业安全生产的监督管理。承担并指导交通运输行业应急处置工作。组织实施重点物资运输和紧急运输。
（9）根据铁道主管部门和上级有关要求，参与本区境内铁路建设的规划工作。做好铁路建设中的相关协调工作。负责铁路运输和其他运输方式的联动协调。承办区国防动员委员会交通战备办公室工作。
（10）承担并指导全区交通运输行业队伍建设和精神文明建设。指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。
（11）承办区委、区政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
本单位编制人数45人,其中:行政编制25人，事业编制20人.2019年末实有在职行政人员25人，在职事业人员20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年达州市达川区交通运输局（本级）本年财政资金收入 21037.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10611.35万元，政府性基金预算财政拨款3733.71万元，其他收入6692.61万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年达州市达川区交通运输局（本级）本年财政资金支出65243.10万元，其中：基本支出762.99万元，项目支出64480.11万元。
（三）部门财政收入结转结余情况
2019年达州市达川区交通运输局（本级）单位结转下年资金1万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
按预算管理要求科学编制预算，严格经费收支，维护预算严肃性，对2019年年初预算收入指标制定了相应的部门预算绩效目标，结合上年度支出情况和本年工作任务编制了详细的支出预算。在预算的执行过程中对特殊事项和突发事项进行了预算动态调整，并按预算支出事项按进度及时拨付到，无违规记录。预算完成率达100%。
（二）专项预算管理
2019年本部门专项经费预算严格按本单位支出事项设置，预算项目程序严谨，项目经费支出预算合理，分配科学。对专项预算制定严格的绩效目标管理，并对项目经费进行绩效跟踪问效。2019年专项预算经费未出现支出违规现象，专项预算经费完成率达100%。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。
截止2019年12月31日，本部门无政府性债务发生，政府性债务余额为0.
2、非税收入管理情况。
本部门2019年无非税收入。
3、政府采购实施情况。
本部门政府采购严格按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2019年政府采购预算为3万元，实际执行政府采购货物支出0.36万元。
4、资产管理。
达州市达川区交通运输局固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门和人员，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，每年开展一次资产清查工作。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。启动全单位资产清查，并将资产清查结果上报了相关主管部门。
（3）资产报表上报情况。安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
5、内控制度管理。
根据《行政事业单位内部控制规范》要求，本部门聘请专门机构，制定了规范全面的内控管理制度。从多方面规范了经费开支行为，严格审签制度，切实把控财务风险。同时，严格执行上级有关财务管理规定，落实“三重一大”制度，确保财务整体的安全、顺畅，防止违法违纪现象发生。
6、信息公开。
按要求，本部门及时将2019年部门预算及部门决算相关信息对外进行了公开、公示，确保本部门各项支出在阳关下运行，接受社会监督。
7、绩效管理。
根据财政资金绩效管理要求，对本单位的预算开展了整体绩效评价，并按要求向本级财政部门报送了自评报告等相关信息。
8、依法接受财政监督情况。
按照财政部门相关要求，开展了2019年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）绩效结果应用情况
通过绩效评价结果，能有效发现本单位年度财政资金在预算、执行过程中存在的问题，为下年度的财政预算提供可参考的依据，提高预算的精细化、准确度。更大效益地发挥财政资金的利用率。
（五）整体效益
2019年，我局紧盯年初目标任务，采取多种有力措施，狠抓交通重点项目建设，通过加强现场监管、督促监理履行职责、积极提供技术指导等有力措施，确保了工作质量和进度。
1、抢抓省市重点项目
营达高速。达川区主要负责征地拆迁工作，截止2019年底共完成了营达高速红线内征地2038.4亩，房屋拆迁283户，杆管线迁改121处，企事业搬迁4家；完成“三改”用地征用221.6亩；线外房屋拆迁10户，协调炮损赔偿200余户，化解处置各项矛盾120余起；征拆工作基本结束，实现了年底具备通车条件的目标。机场迁建项目。达川区主要负责征地拆迁工作，截至目前已完成了红线内土地征补2757亩，房屋拆迁177户，墓迁葬847座，失地农民社保987名，村道改造工程，杆管线迁改，机场净空处理区内临时用地的征拆工作。机场大道项目。截至目前，已完成土地征补521.1615亩，房屋拆迁60户房，坟墓搬迁129座；失地农民参保278名，完成房屋补征9户，全面完成村道改造征用土地、杆管线迁改工作、临时用地征拆工作，协调化解了征拆和施工过程中的各类矛盾纠纷。
2、齐抓共建区重点项目
（1）国道G542达川区至石桥快速公路建设项目，目前政府已确定路线方案和建设标准，已组建项目前期工作小组；正在按市委市政府新要求进行工可修订。国道210线达川区段工程由市级负责推进，目前正在进行施工图设计。
（2）省道305线木头至葫芦已全面开工，目前已完成路面级配碎石铺筑、水稳层铺筑、高崖地段安全设施，确保春运期间道路通行。省道202线万源-临御建设项目目前征拆工作完成80%，中小桥梁下部施工已全面完工；正在启动路面级配碎石施工，保障春运通行。省道204线石梯至通川区江陵界段建设项目，已完成初步设计，省厅正在进行初设批复，已启动PPP招商准备工作。省道203线河市至渠县由市级负责，目前正在进行工可编制。
（3）县乡道提升改善工程建设项目目前已全面开工建设，按照招投标先后顺序正在进行路基工程施工和项目部组建工作，力争2020年底建成投运。
（4）渡改公路桥建设项目。洛车和虎让正码头渡改公路桥已于2018年1月开工，目前已完成洛车渡改桥上部结构施工，下一步准备进行桥面铺装；虎让渡改桥正在进行桥梁下部结构施工。桥湾和道让码头渡改公路桥已完成招标工作，施工单位已进场，正在进行施工前准备工作。渡市正码头和道迁码头渡改公路桥正在报请财政评审，预计12月上网招标。
（5）万家银杏产业路工程已全面完工。亭子镇群力村至三江源农村公路改善提升工程正在进行路面工程施工。
3、严把质量，建立健全监督管理体系
2019年，区公路水运工程质量监督站强化质量监督手段，加强了项目过程监督检查，特别是重点部位和关键环节的监督。我局公路工程质量状况总体平稳，农村公路抽检指标总体合格率为99%。一是专门成立了交通工程质量监督督查领导小组，加大对全区农村公路日常监督检查频率，发现问题限时整改；二是建立了质量监督台账，进一步细化项目建设质量责任，做到有错必纠，有问题必整改，有责任必追究。区质量监督站全年监督检查了在建公路工程；县、乡、村道改善提升项目34个，共计318.006公里；全过程监督检查了2019年度统筹整合财政涉农资金项目29.792公里，下发质量整改通知书8份；下发质量整改通报文件6份。
4、管养结合，着力护好抓实畅联路
2019年区交通运输局通过各种有效手段，进一步做好全区公路养护管理，促进公路养护健康发展。 一是推动道路养护工作，保证道路畅通。二是加强病害桥梁监管，确保桥梁安全运行。三是加大工程监管力度，完成公路改造任务。四是严格逗硬检查，实施目标考核。
5、监管治理，维护路产路权保障公路畅通
一是多措并举严格执法。目前，共出动执法车辆512台次，执法人员2734人次，检查货运车辆7395台次，其中违法超限运输车辆3385台次，27台超限车辆自行转运，卸载178台次，卸载1040.31吨，宣传教育驾驶员4118人次。冲关车辆为369台，由交警行政处罚超限车辆6台次。二是依法管理路政巡查。全年来，共派出路面巡查执法人员3148人次，巡查公路里程55164公里，清理公里两侧堆积物246处187平方米、拆除不规范及规范广告标志牌68块、清除污染公路路面71处、上报安全隐患49处、整治摆摊设点15处、发送《责令整改通知书》97份、查处损害路产案件4件，结案4件，收取公路路产补偿费32300元，有效的维护了路产路权。三是科技治超站建设有序。区路政大队在辖区内规划建设的非现场科技治超站为国道542线2座、210线1座。目前，已完成国道542线亭子境内非现场科技治超站1座，并已进行调试运行；国道210线马家境内和国道542线管村境内非现场科技治超站正进入政府审批之中，有望在年底内进入招投标阶段。
6、抓好安全，全力保障运输市场持续
2019年，我局严格按照年度安全生产管理目标，采取各种有效措施，进一步巩固我区交通运输行业安全生产形势，实现了全年水陆交通运输安全管理零责任事故目标任务。一是加强道路运输源头安全监管。二是深化道路运输秩序整治。三是积极开展交通运输危险化学品专项整治。四是积极开展公交车行驶安全和桥梁防护专项整治。五是集中组织安全大检查大整治。六是深化交通运输行业管理。七是重拳治理，整顿市场秩序。
7、强化党建，提供坚强组织保障
2019年以来，区交通运输局在系统内开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进脱贫攻坚驻村帮扶，实施交通党建质量提升工程，推动交通运输系统党员干部在贯彻落实中央大政方针和省委、市委、区委决策部署中干在实处、走在前列、做出表率，为加快建成幸福美丽达川提供坚强有力的政治保证。
8、反腐倡廉，扎实推进纪检监察工作
2019年以来，区交通运输局在解决实际问题上下功夫、见成效，对漠视侵害群众利益问题进行集中整治，着力解决群众最急、最忧、最盼的紧迫问题，构建灵活高效的工作机制，推动党风廉政建设和反腐败工作高质量发展，坚决防止“四风”问题隐身变异、反弹回潮，全力构建风清气正干事创业的良好环境。
9、统筹兼顾，扎实开展系统其他工作
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分93 分。（得分明细表附后）
（二）存在问题
一是预算精细化不够，预算编制的合理性还不够，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性研究不够。三是各项管理制度还需进一步完善。
（三）改进建议
1、进一步细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。
2、规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
3、进一步完善和落实相关管理制度，加强内部控制管理制度学习，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。
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