大树府〔2020〕154号
达州市达川区财政局：
为进一步建立健全预算绩效管理机制，及时跟踪预算绩效目标实施情况，着力提高我镇财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，按照区委区政府全面推进财政绩效管理和达川财绩效〔2020〕1号《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》精神，结合自身实际，特对我镇2019年度财力保障项目支出绩效自评报告如下：
一、项目概况
达川区大树镇人民政府位于达川区东南部，距区政府60公里，是财政全额拨款的行政单位。
大树镇2019年财力保障项目资金253万元，其中：保运行资金195万元，用于党建、人大、政协、纪检、安全、便民大厅等日常工作正常运转及城乡环境综合治理；促发展资金18万元，用于青花椒、安仁柚产业发展及日常管护；化债资金6万元，用于解决镇及村级遗留债务；解困资金8万元，用于解决遗留问题及困难群众救助；脱贫攻坚资金17万元，用于脱贫攻坚工作开展经费及宣传费；信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金9万元，用于全镇信访维稳调解、扫黑除恶及司法（援）助经费。
（一）项目资金申报及批复情况。
2019年财力保障项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。
（二）项目绩效目标。
确保政府日常工作正常运转；进一步维护社会和谐稳定；加强农村基础设施建设和环境卫生治理，改善农村生产生活条件，提高群众幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和镇风文明建设水平的提高。
（三）项目资金申报相符性。
我镇结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施。项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合规合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政全额拨款，资金已于2019年初下达预算指标并批复到位。
2.资金使用。截止到2019年12月31日，项目资金共计253万元，已全部按预算要求使用，并按照财务制度规定的进行支付。
（二）项目财务管理情况
达川区大树镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
1.管理制度健全。根据基本财力保障资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理。做到合法、合规、完整。
2.资金使用合规。我镇在资金使用过程中，认真审核把关，对资金报帐程序和手续实际严格审查，程序不符不报、手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，全面规范资金运行。
3.财务监控有效。镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，制定考核办法，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，追究相关责任人的责任。
（三）项目组织实施情况
该项目主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚、信访维稳，由本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。
三、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
2019年财力保障项目实施过程中严格按照年初预算执行，通过脱贫攻坚产业发展、解困、信访、维稳、保运行等项目的顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价达到了预期效果。改善了群众生产生活条件，真正做到了让群众满意。全面完成了年初区财政局批复额度。
（二）项目效益情况
通过我镇全体工作人员的共同努力下，圆满地完成了各项工作，促进了我镇脱贫攻坚中的产业发展，保障了村级阵地和基础设施建设，解决了我镇的一些特殊群众的生活困难，解决了上访人员的一些实际问题，确保了政府日常工作正常运转，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理的积极性。
1.经济性。该项目资金全部用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，着力改善人居环境，提高办公质量。
2.效率性。该项目是按照现实需求来逐步完成的，资金已于2019年底全部支出。
3.有效性。该项目主要用于保证正常办公秩序，改善基础设施条件，方便群众出行及办事，保障民生。
4.可持续性。财政每年都下拨农村基础设施建设经费，我镇统筹安排，用于逐步改善农村人居环境及公共服务区域，提高了群众的生活、消费水平，促进地区经济发展。
四、问题及整改
（一）存在的问题。
1.财政项目自评报告对于本单位来说是一项新的工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。
2.历年村级基础设施建设中存在着遗留问题的现象，镇党委政府无力解决处理相关债务，也没其他的收入来源，只有靠财政拨款收入才能去偿还，存在着等靠要思想，积极主动性还不够。
3.在脱贫攻坚产业发展方面上，特别油牡丹和安仁柚的后期管护，缺乏一些产业技术扶持，农户自主管理性不强，不能够很好的去真正了解一些种植、养殖技术，缺乏专业性的指导。
4.我镇每年待实施项目较多，目前的项目资金难以满足实际工作需要，项目资金缺口较大。
（二）相关建议。
1.镇党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合我镇的实际情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日解决好历年遗留下的债务。
2.加强我镇的一些专业技术人员的学习，多向一些产业发展的较好的乡镇组织参观学习，做到引得进，走得出的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我镇的产业提高一个新台阶。
3.加大对乡镇项目资金的投入力度，切实解决乡镇基础设施薄弱和城乡环境治理经费欠缺等实际问题。
4.在实际工作中加强对工作人员业务的指导和培训，提高工作人员的业务水平，切实满足工作需求。
达州市达川区大树镇人民政府
达州市达川区大树镇党政综合办公室
2020年11月20日
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