一、基本职能及主要工作
（一）主要职能简介
达川商贸物流园区主要工作职责是：
1.贯彻落实国家有关法律、法规和方针政策，制定园区各项管理规定。
2.负责编制园区发展规划；负责规划上报审批并组织实施。
3.负责制订园区有关管理办法；负责优化园区投资环境。依法对园区内土地进行开发和利用。
4.组织园区申报评优创先和平台建设；组织园区内企业申报国家、省、市科技资助及有关科技计划项目。
5.负责园区内水、电、路、气、讯等基础设施建设；负责园区内投资项目的规划、选址、初设审查；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收。
6.负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作；负责对重大招商引资项目的组织 论证、包装、宣传、推介工作；负责编制园区投资指南；参与全区重大招商引资活动。
7.指导园区内企业的规范经营、安全生产治理工作。
8.负责园区内企业与有关部门的协调工作，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业做好跟踪服务。负责协调企业的各种行政性审批工作。协调政府有关职能部门解决园区建设和发展中的有关重大问题。
9.培育中小企业利用资本市场进行融资，孵化中小企业做大做强，协调解决中小企业在发展过程中普遍遇到的资金不足、融资难等问题。
10.承办区政府交办的其他事项。
（二）达川商贸物流园区2020年重点工作：
2020年，园区党工委、管委会将认真贯彻和学习党的十九大精神、继续紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧扣区委“12235”总体部署，顺利实现达川商贸物流园区2020年全面建成的目标，着力抓好以下几个方面的工作。
(一）强力推进重点项目扫尾工作。一是基础设施建设。力争2020年全面建成，二是项目建设。建成投运五金科技城、好时尚、二手车二期、相约百年等项目。
（二）着力抓好党的建设。一是继续深入学习贯彻党的十九大、区二届四次党代会精神，扎实开展三会一课、组织生活会、城乡党建结对共建等，全面提升园区机关党支部整体形象。二是加强干部队伍建设，深化正风肃纪，不断转变园区干部职工工作作风和服务水平。三是继续抓好园区两新党建工作。落实党支部标准工作法，督促企业各支部开展好三会一课、全国党员信息系统管理录入、党员发展等工作。
（三）着力抓好脱贫攻坚。按照帮扶人员不变、帮扶任务不减、帮扶力度不松的总要求，继续做好平摊镇石峰村的帮扶工作，围绕贫困户脱贫增收、做大做强村集体经济组织，鼓励他们充分发挥自身价值，真正实现“自力更生，丰衣足食”，确保石峰村贫困群众顺利脱贫不返贫。
（四）着力抓好园区经济发展。力争2020年园区销售收入达180亿元，实现税收6.5亿元，就业16000余人，继续做好园区企业经济运行情况分析，项目入库和规上企业的申报工作，确保新开工项目和规上企业按月及时进库入统。
（五）着力抓好安全生产和环境保护工作。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制，明确安全生产、环境保护主体责任，建立健全各类安全生产和环境保护职责，以加大日常督促检查为抓手，督促企业安全生产和环境保护主体责任落实到位，形成安全生产人人参与、环境保护人人有责的良好氛围，确保园区安全生产和环境保护形势总体平稳向好。
二、部门预算单位构成
（一）部门预算单位构成
达川商贸物流园区管理委员会独立预算单位一个，设6个内设机构。党政综合办公室、经济发展部、规划建设及土地管理部、财务及统计部、党群工作部、园区环境保护所。
（二）部门预算单位人员情况
达川商贸物流园区管理委员会编制20人，在编16人，在职29人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川商贸物流园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、。达川商贸物流园区管理委员会2020年收支总预算214.35万元，比2019年收支预算总数减少51.2万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。
（一）收入预算情况
达川商贸物流园区管理委员会2020年收入预算214.35万元，其中：一般公共预算拨款收入164.35万元，占76.67%，政府性基金预算拨款收入50万元，占23.33%。
（二）支出预算情况
达川商贸物流园区管理委员会2020年支出预算214.35万元，其中：基本支出159.35万元，占74.34%；项目支出55万元，占25.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川商贸物流园区管理委员会2020年财政拨款收支总预算214.35万元，比2019年财政拨款收支总额预算减少51.2万元，主要原因是厉行节约，压缩部门开支。收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.35万元、政府性基金预算拨款收入50万元；支出包括：社会保障和就业支出15.77万元、卫生健康支出6.69万元、城乡社区支出180.06万元、住房保障支出11.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川商贸物流园区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款164.35万元，比2019年预算数减少1.2万元。主要是厉行节约，压缩部门开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出164.35万元，占预算总支出的76.67%；其中：社会保障和就业支出15.77万元，占9.6%；卫生健康支出6.69万元，占4.1%；城乡社区支出130.06万元，占79.1%；住房保障支出11.83万元，占7.2%
。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为达川商贸物流园区管理委员会15.77万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为6.69万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年130.06万元，主要用于：单位发放职工工资、津贴补贴、绩效工资及日常办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为11.83万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川商贸物流园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出159.35万元，其中：人员经费139.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等支出。
公用经费19.44万元，主要包括：差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川商贸物流园区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数7.66万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.66万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费：达川商贸物流园区管理委员会2020年未安排因公出国出境费用。
（二）公务接待费。2020年公务接待费1.66万元，计划用于本单位执行公务、上级部门检查指导工作等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆、多功能乘用车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位日常工作、脱贫攻坚、征地、拆迁等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川商贸物流园区管理委员会2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出50万元，主要是弥补一般公共预算拨款支出中公用经费严重不足，用于招商引资、征地拆迁及脱贫攻坚等工作开展。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川商贸物流园区管理委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2020年，达川商贸物流园区管理委员会安排政府采购预算5.6万元，主要用于采购办公设备等。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达川商贸物流园区管理委员会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，越野车1辆、多功能乘用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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