一、单位基本情况：
达州市达川区四川省达川中学位于达州市达川区绥定大道二段1473号，建校于1905年，地处达州市达川区政治、经济、文化中心，占地113亩的三里校区将于今年9月交付使用。学校设施先进完备，环境舒适优雅，是一所现代化普通学校。现有121个教学班，420名教职工，退休教师72人，在校学生8389名（其中高中学生5644人，初中学生2745人）。学校经常开展感恩、诚信、礼仪、廉洁自律等教育活动，孩子们乐学活泼向上，教职工求真友善，受到社会各界的好评。
学校围绕出口质量稳步提升，抓住新高考启动、新校区落成两个关键，突出“全面提升教育教学质量，扎实推进新校区建设，大力争创省级示范高中”三大目标，努力做好“领导班子、教师队伍、信息化、校园文化”四项建设，促进学生全面发展。学校办学水平不断提高，办学特色更加凸显，教学质量年年攀升，办学业绩享誉巴蜀。
二、部门预算单位构成
四川省达川中学为全额拨款事业单位，事业编制人数430人，实有人数492人（其中在职人员420人，退休人员72人），遗属人数1人，临聘人员20人。在校学生8389人（其中高中学生数5644人，初中学生数2745人）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省达川中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省达川中学2020年收支总预算5461.54万元。
（一）收入预算情况。
四川省达川中学2020年收入预算5461.54万元，其中：一般公共预算拨款收入5461.54万元，占100%。
（二）支出预算情况。
四川省达川中学2020年支出预算5461.54万元，其中：基本支出4925.22万元，占90.18%；项目支出536.32万元，占9.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省达川中学2020年财政拨款收支总预算5461.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5461.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出4373.24万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出499.84万元、卫生健康支出210.58万元、住房保障支出374.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
四川省达川中学2020年一般公共预算当年拨款5461.54万元，比2019年预算数有所增加，主要是2019年基本工资调整增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
教育支出4373.24万元，占80.07%；文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出499.84万元，占9.15%；卫生健康支出210.58万元，占3.86%；住房保障支出374.88万元，占6.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2020年预算数为1361.71万元，主要用于：我校初中部教育教学日常运行、开展日常工作的基本支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2020年预算数为3011.53万元，主要用于：我校初中部教育教学日常运行、开展日常工作的基本支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 艺术表演场所（项）2020年预算数为3.00万元，主要用于我校艺术节活动、电影放映服务费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为499.84万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为210.58万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为374.88万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省达川中学2020年一般公共预算基本支出4925.22万元，其中：
人员经费4353.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费571.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
四川省达川中学2020年一般公共预算专项支出经费536.32万元，主要包括：其中初中生面作业本费10.98万元、初中住校贫困生生活补助45.29万元、普通高中建档立卡生活补助35.50万元、普通高中助学金补助306.69万元、普通高中免学费补助137.86万元、其他资本性支出（房屋建筑物构建）0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省达川中学2020年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：公务接待费3.00万元，公务用车运行维护费3.00万元。
公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、扶贫等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位下乡扶贫及支教等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省达川中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省达川中学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2020年，四川省达川中学安排政府采购预算30万元，主要用于采购办公设备等。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年底，四川省达川中学共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）XXX事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类XXX事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展XXX等未单独设置项级科目的专门性XXX管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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