一、基本职能及主要工作
（一）河市小学职能简介
1.主要负责达川区河市镇范围内小学生的教育教学工作。
2.按质按量完成教学任务。
3.辖区内适龄儿童入学率达100%。
（二）河市小学2020年重点工作
1.全面贯彻实施党的各项教育方针、政策。
2.构建和谐校园，夯实安全基础，落实安全责任制，确保不发生任何安全事故。
3.规范学校管理，大力推进学校各项管理制度改革，调动广大教师教育教学积极性，教职工参与和监督学校管理的积极性、主动性。
4.加强教师师德修养，在教师中明确为学生成长服务的意识，以学生的成长为本、以教师的发展为本，确保师生健康。
5.培养卓越教师队伍，细化过程管理，建立骨干教师梯型培训档案，拓宽和加强骨干教师有效培训途径，持之以恒地抓好辐射培训工作。
6.聚焦课堂教学，构建积极有效的课堂模式，加强课型研究，细化各学科课堂教学考核，不断探索集体备课途径和方法。
7.认真抓好校本教研，广泛开展学科和个人课题、微型课题研究，以课题促进教育教学质量的提高。
8.创新和丰富学校党建工作的内容和形式，充分发挥党员的模范带头作用，搞好对外宣传工作。
9.采用多种途径让学生参加社会实践活动，加强学校体育美育工作。
二、部门预算单位构成
我校属达川区教育和科学技术局下属二级预算事业单位。单位性质属全额拨款事业单位。河市小学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，河市小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。河市小学2020年收支总预算1887.19万元,比2019年收支预算总数减少5.18万元，主要原因是学生人数的减少导致公用经费的减少。
（一）收入预算情况
河市小学2020年收入预算1887.19万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1887.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
河市小学2020年支出预算1887.19万元，其中：基本支出1732.71万元，占91.81%；项目支出154.48万元，占8.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
河市小学2020年财政拨款收支总预算1887.19万元，比2019年财政拨款收支总预算减少5.18万元，主要原因是学生人数的减少导致公用经费的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1887.19万元、上年结转一般公共预算拨款收0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出1499.27万元、社会保障和就业支出178.72万元、卫生健康支出75.16万元、住房保障支出134.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
河市小学2020年一般公共预算当年拨款1887.19万元，比2019年预算数减少5.18万元，主要原因是学生人数的减少导致公用经费的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元；教育支出1499.27万元，占79.44%；社会保障和就业支出178.72万元，占9.47%；卫生健康支出75.16万元，占3.98%；住房保障支出134.04万元，占7.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1教育（类）普通教育（款） 小学教育（项）2020年预算数为1499.27万元，主要用于教师工资、学校办公、维修（护）、设备购置等支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为178.72万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为75.16万元。主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为134.04万元。主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
河市小学2020年一般公共预算基本支出1732.71万元，其中：人员经费1612.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费120.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
无
八、政府性基金预算支出情况说明
河市小学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
河市小学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年河市小学100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育（类）普通教育（款） 小学教育（项）：指教师工资、学校办公、维修（护）、设备购置等支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入河市小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年部门预算项目绩效目标
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心