一、基本职能及主要工作
（一）达川区房屋管理局职能简介
达川区房屋管理局主要工作职责是：
1.负责达川区房屋产权初始登记；
2.负责商品房预售许可证初审及商品房预售合同登记备案；
3.负责房屋他项权利登记（现房抵押、期房按揭）；
4.负责达川区房屋交易登记；
5.负责物业服务企业资质初审、报批；
6.负责物业企业物业服务行为的监督管理；
7.负责达川区房屋维修资金归集、使用监督管理；
8.负责达川区房屋产权、产籍档案的查询、管理；
9.负责达川区白蚁防治管理；
10.负责达川区住房制度改革工作；
11.负责达川区政府投资保障性住房建设工作。
（二）达川区房屋管理局2020年重点工作
一是加快推进棚改及老旧小区项目进度，推进工作属地负责制，充分发挥街道、社区主力军的作用，积极加强与银行协调对接，积极争取专项资金和融资资金。二是强力推进公租房后期管理。加强公租房分配、公租房租金收缴和后期管理。三是继续做好日常职责工作。积极努力完成上级交办各项工作任务。四是继续开展好木子乡水口村的对口帮扶工作。五是组织干部职工开展好党风廉政建设和社会评价12340工作。
二、部门预算单位构成
达州市达川区房屋管理局是达州市达川区住建局下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区房屋管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。达川区房屋管理局2020年收支总预算439.03万元，比2019年收支预算总数减少147.34万元，主要原因是压减经费支出。
（一）收入预算情况
达川区房屋管理局2020年收入预算439.03万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入439.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区房屋管理局2020年支出预算439.03万元，其中：基本支出425.03万元，占96.81%；项目支出14万元，占3.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区房屋管理局2020年财政拨款收支总预算439.03万元，比2019年财政拨款收支总额预算减少147.34万元，主要原因是压减经费支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入439.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出40.27万元、卫生健康支出24.64万元、城乡社区支出343.92万元、住房保障支出30.20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区房屋管理局2020年一般公共预算当年拨款439.03万元，比2019年预算数减少27.34万元。主要是压减经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出40.27万元，占9.17%；卫生健康支出24.64万元，占5.61%；城乡社区支出343.92万元，占78.34%；住房保障支出30.20万元，占6.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为40.27万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为24.64万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为329.92万元，主要用于：局机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为14万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展党建工作、白蚁防治工作、网络运行等的项目支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为30.20万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区房屋管理局2020年一般公共预算基本支出425.03万元，其中：人员经费352.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区房屋管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要是未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3.6万元。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位行政运行等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区房屋管理局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区房屋管理局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达川区房屋管理局的机关运行经费财政拨款预算为73万元 ，比2019年预算增加42.33万元，增长1.38倍。主要原因是减少项目运行经费，增加行政人员公用经费定额。
（二）政府采购情况
2020年，达川区房屋管理局安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达川区房屋管理局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展行政管理事务等未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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