一、基本职能及主要工作
（一）达川区食品工业协会职能简介
贯彻执行国家有关食品工业的方针、政策，对全区食品工业发展的方针提出建议；负责对全区食品工业进行统筹规划和协调服务工作；参与食品工业新建、技改项目的考察、论证；为食品企业搞好技术咨询、技术培训，提供产销信息，协助企业抓好产品质量，搞好产品创优等服务工作等。协会自成立以来，对我区食品工业的发展做出了巨大的贡献。
（二）达川区食品工业协会2020年重点工作
1、围绕工作职能，为食品企业开展全方位的服务。
（1）加强调研工作，找准优化产业结构、推进增长方式的转变和行业可持续发展的着力点和突破口。紧紧围绕协会工作职能，积极深入食品企业，深入实际，深入开展调查研究工作，找准影响食品工业结构调整、质量安全、自主创新、经济效益、节能减排等有前瞻性、战略性、方向性的问题，详细了解食品企业当前面临的具体问题，着实解决企业存在的问题，并提出切实有效的政策、措施建议，为政府制订产业政策、管理监督提供良好的参考依据，充分发挥协会在政府和企业之间的桥梁与纽带作用。
（2）抓好食品企业 “SC”认证工作。继续把“SC”宣贯认证工作作为工作重点，定期对食品加工企业进行宣贯培训，帮助区域范围内的食品企业改进技术，改进设施，实施认证。
（3）为企业服好务，维护企业的合法权益。食品企业是协会实施“指导、服务”的重点对象，协会积极帮助企业优化和改善发展环境，维护企业的合法权益。协会积极配合有关部门加强开展行业自律活动，制止行业、企业之间的不正当竞争行为，为食品企业的蓬勃发展提供良好的外部环境。
（4）抓好信息服务和宣传工作。加强食品安全信息的收集、加工、整理和传播工作，充分发挥信息厚积薄发、引导企业发展的作用，体现协会的服务功能。积极为企业提供展销信息，进一步强化对食品企业和品牌食品的展示宣传工作，鼓励企业参加展销会，提高其知名度，让消费者更好的认知品牌、使用品牌。
（5）抓好《食品安全法》宣贯工作。《食品安全法》是行业的基本法，协会积极配合相关部门继续抓好《食品安全法》的宣贯工作，积极引导企业依法生产经营，指导和监督企业的质量安全工作，把食品不安全因素消灭在萌芽状态。
（6）协助配合抓好食品企业招商引资工作。配合相关部门加大筑巢引凤、招商引资力度，嫁接、改造传统食品企业，做大做强食品龙头企业，逐步形成食品工业集群，推进食品工业产业化，为区委、区政府解决“三农问题”服好务。
2、爱民惠民，脱贫攻坚结对帮扶工作扎实有效
按照区上脱贫攻坚结对帮扶工作的统一安排，本单位4名职工结对帮扶石桥镇姚坪村4户贫困户。本单位帮扶人员将定期到贫困户家中深入调查，根据贫困户具体情况制定帮扶计划，并认真落实帮扶措施，得到了帮扶户的肯定。
3、加强协会自身建设，提高服务企业能力
积极创造条件加强协会队伍建设，不断提高协会工作人员整体素质，切实转变工作作风，强化服务手段，拓宽服务领域，提高服务质量。狠抓协会政治文明和精神文明建设，做好卫生、综合治理和安全稳定等各项工作，创优争先，把协会真正办成适应市场经济发展、政府信任、企业信赖、社会认可的食品行业管理与服务的组织。
二、部门预算单位构成
达川区食品工业协会属独立核算事业单位，纳入财政全额预算拨款。2020年单位编制人数5人，实有在职人数4人，退休职工3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区食品工业协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区食品工业协会2020年收支总预算44.75万元,比2019年收支预算总数减少1.93万元，主要原因是减少专项经费预算。
（一）收入预算情况
达川区食品工业协会2020年收入预算44.75万元，其中：一般公共预算拨款收入44.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区食品工业协会2020年支出预算44.75万元，其中：基本支出44.75万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区食品工业协会2020年财政拨款收支总预算44.75万元，比2019年财政拨款收支总预算减少1.93万元，主要原因是减少专项经费预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入44.75万元；支出包括：一般公共服务支出33.98万元、社会保障和就业支出4.54万元、卫生健康支出2.83万元、住房保障支出3.40万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区食品工业协会2020年一般公共预算当年拨款44.75万元，比2019年预算数减少1.93万元，主要原因是减少专项经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出33.98万元，占75.93%；社会保障和就业支出4.54万元，占10.15%；卫生健康支出2.83万元，占6.32 %；住房保障支出3.40万元，占7.60%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为0万元。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为33.98万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为4.54万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.83万元，主要用于：食品工业协会基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为3.40万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区食品工业协会2020年一般公共预算基本支出44.75万元，其中：人员经费42.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。
公用经费2.58万元，主要包括：办公费支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区食品工业协会2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区食品工业协会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区食品工业协会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达川区食品工业协会属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2020年，达川区食品工业协会未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达川区食品工业协会无公务车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算无车辆及单位价值200万元以上大型设备采购预算。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年达川区食品工业协会对项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算财政资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：开展食品宣传等工作未单独设置项级科目的项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入达川区食品工业协会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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