一、基本职能及主要工作
（一）达川区万家初级中学职能简介
达川区万家初级中学是达州市达川区教育和科学技术局的下属单位，是全额拨款的事业单位，是一所寄宿制农村初级中学。
(一)主要职责
1.全面贯彻执行党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，开展理论研究和宣传工作。
2.执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。
3.研究制订学校的长期规划、年度计划和学期计划，并负责指导、协调、督促实施。
4.负责组织实施教育教学活动和后勤服务等工作，维护学校、受教育者、教师和其他职工的合法权益，建立良好 的教学环境和教学秩序。
5.负责加强教师队伍的建设与管理，落实教师的培训、 待遇等工作。
6.根据上级有关规定和学校实际，做好教职工的有关 考核、职务晋升、评聘等项工作。
7.负责制定学校的学期、学年以及长期的教育、教学、 管理科研计划，确定并提出教育教学的研究方向和重点应用 课题。
8.负责组织实施学校所承担的国家、省、市级教育科 学规划重点课题的实验与研究，负责重点课题组长的选用与培养。
9.负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍 等方面的维修，及时落实学校采购教学设备和教学物资计 划。
10.负责加强对食堂的管理，按照饮食卫生标准要求，负 责监督指导食堂卫生、伙食质量。
11.负责加强对学校安全、消防设备的管理工作，定期 检查学校各种设施，消除隐患，确保校产校舍和人身安全。
12.负责加强团的基层组织建设，健全基层团组织的工作 考核办法，做好团干部的培训和督促检查工作，有计划地发 展团员。
13.承办上级部门交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
达川区万家初级中学有在职教职工48 人，退休30人。下设教务处、政教处、总务处、党建办、安全办公室、团总支、工会。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区万家初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区万家初级中学2020年收支总预算673.82万元，比2019年收支预算总数增加6.36万元，主要原因是学生人数减少公用经费减少。
（一）收入预算情况
达川区万家初级中学2020年收入预算673.82万元，其中：上年结转达川区万家初级中学0万元，占0%；一般公共预算拨款收入673.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区万家初级中学2020年支出预算673.82万元，其中：基本支出602.44万元，占达川区89%；项目支出71.38万元，占11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区万家初级中学2020年财政拨款收支总预算673.82万元，比2019年财政拨款收支总额预算减少6.36万元，主要原因是学生人数减少，公用经费等减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入673.82万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出545.98万元、社会保障和就业支出58.62万元、卫生健康支出25.26万元、住房保障支出43.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区万家初级中学2020年一般公共预算当年拨款673.82万元，比2019年预算数减少6.36万元。主要是学生人数减少，公用经费等减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出545.98万元占81%；社会保障和就业支出58.62万元，占8.7%；卫生健康支出25.26万元，占3.7%；住房保障支出43.96万元，占6.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）（款）行政运行（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：本单位及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共预算教育支出(2050203):2020年预算数为545.98万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.社会保障和就业(2080505)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为58.62万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业(205)其他社会保障和就业(02)其他社会保障和就业支出（03）:2020年预算数为2.93万元，主要用于：本单位教职工工伤保险、特岗教师养老保险、生育保险的支出。
6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）:2020年预算数为25.26万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2020年预算数为43.96万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
8. 教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03)支出中学生营养改善计划支出64.18万元。
9. 教育支出(205)普通教育(02)初中教育(03)支出中为学生购买食堂服务支出7.2万元
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区万家初级中学2020年一般公共预算基本支出602.44万元，其中：人员经费537.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费55.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区万家初级中学2020年“三公”经费财政拨款预算数达0万元，其中：因公出国（境）经费达0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要是0等活动。
（二）公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降0。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区万家初级中学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区万家初级中学2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达川区万家初级中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元 ，比2019年预算增加（或减少）0万元。主要原因是无。
（二）政府采购情况
2020年，达川区万家初级中学安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、专用设备、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达川区万家初级中学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）达川区万家初级中学事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类达川区万家初级中学事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展达川区万家初级中学等未单独设置项级科目的专门性达川区万家初级中学管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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