一、基本职能及主要工作
（一）达川区公路运输管理所职能简介
达川区公路运输管理所主要工作职责是：
1.全区道路运输行业（包括道路旅客运输、货物运输、机动车维修、驾驶培训及道路运输站场）管理。
2.全区道路运输行业安全监管。
3. 道路超限运输源头治理。
4.道路运输市场整治。
5.城乡环境综合治理。
6.道路运输应急保障。
7.其他道路运输行业执法工作。
（二）达川区公路运输管理所2020年重点工作
一是加强党风廉政建设，坚持“党员活动日”、“三会一课”、“组织生活会”等组织工作制度，深入推进党支部规范化建设。。二是扎实推进脱贫攻坚工作，加大驻村帮扶力度，拓宽帮扶途径，巩固帮扶成果，帮助贫困户持续稳定增加收入，确保已脱贫的贫困户不返贫，帮助未脱贫的贫困户早脱贫，确保全区顺利脱贫摘帽。三是继续推行农村客运片区经营模式，对边远山区、出行需求少的乡镇推行片区经营模式。四是深化道路运输“放管服”改革，重点完成运输车辆“两检合一”、车辆异地年审、驾驶员异地考核、营运驾驶员网络培训教育等新政落地工作。五是推广执行《四川省一、二级汽车客运站反恐怖防范工作规范（试行）》；落实寄递物流三个100%制度；危险货物道路运输电子运单异常率控制到5%以下。六是贯彻落实部、省、市《关于进一步深化改革加抉推进出租汽车行业健康发展有关工作的通知》精神，有序推进网约车新政全面落地实施，促进网约车与传统出租汽车融合发展。七是继续推进驾培机构“计时培训、计时收费、先培训后付费”培训服务模式改革，实现覆盖率达到100%；加强驾驶培训监管服务平台，强化计时培训系统管理。八是加快推进汽车电子健康档案系统建设，实现营运客车和危货车辆技术电子档案全覆盖；扩大“阳光维修公众服务平台”覆盖面；切实加强汽车维修污染防治工作。九是深化平安交通建设，推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，加强安全督查督办和打非治违，加大安全信用管理，建立道路运输安全生产“黑名单”制度。十是在区政府及市运管处的统一领导下，按照“一牵头、三联动”原则，继续坚持非法营运整治工作长效机制，与公安、交警等部门联勤联动，常态化开展打击道路运输非法营运行为。十一是积极推进客货驾驶员“安全教育云课堂”远程教育；健全完善各类应急预案，加强应急队伍建设，定期开展应急培训和演练；做好“七节两会”及“春运”、冬季及汛期等重点时段的道路运输源头安全监管工作。十二是道路运输行权事项全部纳入政府政务服务一体化平台运行；落实行政执法公示等“三项制度”、“双随机、一公开”及“双公示”制度，促进严格规范公正文明执法。
二、部门预算单位构成
达川区公路运输管理所系达州市达川区交通运输局下属的参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区公路运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。达川区公路运输管理所2020年收支总预算1472.12万元，比2019年收支预算总数增加18.97万元，主要原因是财政增加人均公用经费预算。
（一）收入预算情况
达川区公路运输管理所2020年收入预算1472.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1472.12万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区公路运输管理所2020年支出预算1472.12万元，其中：基本支出1451.12万元，占98.57%；项目支出21万元，占1.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区公路运输管理所2020年财政拨款收支总预算1472.12万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加18.97万元，主要原因是财政增加人均公用经费预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1472.12万元；支出包括：社会保障和就业支出136.71万元、卫生健康支出88.93万元、交通运输支出1143.95万元、住房保障支出102.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区公路运输管理所2020年一般公共预算当年拨款1472.12万元，比2019年预算数增加18.97万元。主要是财政增加人均公用经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出136.71万元，占9.29%；卫生健康支出88.93万元，占6.04%；交通运输支出1143.95万元，占77.71%；住房保障支出102.53万元，占6.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为136.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为88.93万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为1122.95万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为21万元，为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：暂扣车辆保管费、党建经费、安全专项经费。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为102.53万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区公路运输管理所2020年一般公共预算基本支出1451.12万元，其中：人员经费1188.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、等支出。
公用经费262.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、委托业务费、差旅费、工会经费费、福利费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区公路运输管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2020年未安排因公出国（境）经费。
（二）2020年未安排公务接待费。
（三）2020年未安排公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区公路运输管理所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区公路运输管理所2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达川区公路运输管理所的机关运行经费财政拨款预算为262.54万元 ，比2019年预算增加75.64万元，增长40%。主要原因是财政增加人均公用经费预算，减少专项经费预算。
（二）政府采购情况
2020年，达川区公路运输管理所安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达川区公路运输管理所共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度专门性项目支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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