一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区赵固镇人民政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）2020年重点工作
1、进一步加强党建工作。
一要全面推进党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面深化“两学一做”、“党员活动日”、“党课村村比”活动，将活动贯穿于“三会一课”全过程。坚持定期召开民主生活会，加强班子成员之间、干群之间的交流沟通，注重班子团结，切实增强班子凝聚力、向心力、战斗力。开展软弱涣散党组织整顿工作，着力推进村级组织规范化建设。
二要深化意识形态工作。坚持党要管党、全面从严治党，严格落实党委主体责任，认真履行意识形态工作责任制，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把宣传工作紧紧抓在手上，推动宣传工作形成良好的氛围。
三要加强党风廉政建设。深入学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和中央八项规定等党纪党规，持续开展“12340”、“民情户户通”、“作风深化建设年”活动。严守政治纪律、组织纪律、廉政纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，树立镇党委“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的良好形象。
1、大力实施乡村振兴战略。
按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，紧紧围绕产业兴旺下功夫，坚持推行“经营规模化、农业机械化、农民组织化、服务社会化、农田设施化”和“大基地带小农户、大业主带剩余劳动力”方式，引导和鼓励业主扩大面积、更新品种、创建品牌，提高农业规模效益。进一步扩大青花椒栽植规模，全面完成12000亩总体目标，逐步打造青花椒精品园产业。切实做好实用技术推广工作，加大农民培训力度，让更多技术型农民脱颖而出。吸引优秀外出农民工返乡，培育乡村乡土人才，激发农村创业创新活力，增强农民就业增收能力，提高农业质量效益竞争力，为实现乡村繁荣、农民富裕提供物质条件。
2、进一步完善基础设施建设。
全力做好铁山到石桥快速通道赵固段、米城－赵固－九岭县道公路建设占用土地、禾苗等协调和矛盾纠纷调处工作，确保项目建设顺利进行，打通南北纵向通道；结合土地双挂钩项目，对农村老、旧房屋和废弃旧宅进行复垦，切实改变农村破败形象；按照“产业发展到哪儿，基础配套到哪儿”原则，加强核心产业示范区水、电、路等基础建设。
3、进一步深化社会事业。
（1）抓民计民生，健全社会保障体系。公开、公平、公正落实“十大民生救助”等惠民政策，进一步规范城乡低保评审程序，健全退出机制，实现“应保尽保，应退尽退”。切实关心和支持困难群众和弱势群体的生产生活，做好各类社会救助和帮扶资金的申报、审核、发放工作。扎实做好城乡居民基本医疗保险、养老保险、小额人身意外伤害险等政策性保险投保工作。以“农村公共运行服务”为基础，聚集资金，整合项目，配套基础设施，完善公共服务，培育增收支柱产业。积极开展劳务开发培训和返镇农民工再就业工作，以创业带动就业，鼓励农民自主创业，以创业促进就业，不断增加农民的非农收入。
（2）抓科教文卫，促进社会事业协调发展。一要大力支持教育文化事业发展。落实农村义务教育“两免一补”政策和农村义务教育阶段学生营养餐改善计划，采取综合措施解决农村“留守儿童”问题，维修改造学校操场堡坎围墙等，加快推进教师周转房和学生宿舍及食堂建成投入使用。二要加快农村体育设施建设，抓好全民健身活动，实施农民体育健身工程。构建农村公共文化服务体系，加强文化市场的管理，维护发挥好农家书屋、农村远程终端站点作用，完善服务功能，繁荣农村文化。三要保障卫计事业健康发展。强化卫生和计划生育基础性工作，提高管理服务水平。深化医药卫生体制改革，巩固完善基本药物制度；做好计划生育“三结合”和奖励扶助工作，全面落实惠民政策。四要用科技改造提升传统农业。抓好“科技入户”工程，加强农民培训，广泛推广先进适用技术，培养一批懂技术、善经营、会管理的新型农民和一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，使农业发展切实转到依靠科技进步和提高劳动者素质轨道上来。
（3）巩固脱贫成果，助力全面小康。决战决胜脱贫攻坚是如期实现全面小康的最大民生工程。我们必须矢志不渝，将其作为最大的政治任务和民生大事，举全镇之力、集各方之智，确保脱贫攻坚连战连捷。进一步巩固脱贫成果，加大对贫困户帮扶力度，明确帮扶责任，落实帮扶措施，扎实做好对标补短工作。进一步加大脱贫政策和贫困户知恩感恩教育宣传，落实“两不愁三保障”回头看大排查工作。加快推进镇便民服务中心标准化建设任务。坚持扶贫和扶志、扶智相结合，激发贫困人口的内生动力。把防止返贫摆在重要位置，健全长效机制，切实做到脱真贫、真脱贫、不返贫。
4、进一步促进安全综治稳定。
一是坚持安全隐患排查整改销号制度，实行每月一次安全大检查，建立安全隐患台账，限期整改销号。坚持24小时值班制度，落实安全生产主体责任和管理责任，保障辖区安全生产大局。
二是深入持续开展“七五普法”活动，积极排查和化解矛盾纠纷，倾听群众诉求，解决实际困难。建立安全、信访、综治维稳、扫黑除恶和禁毒等工作长效机制，层层签订目标责任书，落实好“一岗双责”制，开展好领导接访和干部下访，努力争创“四无”乡镇，保障辖区稳定平安大局。
5、进一步改善环境卫生。
开展大气、水资源综合整治工程，大力实施场镇带农村，整合场镇卫生管理资源，明细管理权责，彻底改善全镇人居环境和发展环境。不断健全和优化城乡环境综合整治长效机制，规范农贸市场秩序，保持城乡环境卫生，进一步改善赵固镇的生态环境。认真开展环保检查和河湖长制工作，定期进行河（库）长巡河（库），开展河道清理，保持河道环境。强力推进农业面源污染整治，严格执行畜禽养殖整改工作，切实改善环境。
二、部门预算单位构成
赵固镇下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：达州市达川区赵固镇人民政府、达州市达川区赵固镇财政所、达州市达川区赵固镇社会事物（服务）中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，赵固镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赵固镇2020年收支总预算1073.25万元，比2019年收支预算总数增加132.44万元，主要原因是工资调标、公用经费增加。
（一）收入预算情况
赵固镇2020年收入预算1073.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1073.25万元，占100%。
（二）支出预算情况
赵固镇2020年支出预算1073.25万元，其中：基本支出952.25万元，占88.73%；项目支出121万元，占11.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
赵固镇2020年财政拨款收支总预算1073.25万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加132.44万元，主要原因是工资调标、公用经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1073.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出329.21万元、文化旅游体育与传媒支出14.93万元、社会保障和就业支出221.88万元、卫生健康支出19.13万元、城乡社区支出26.83万元、农林水支出435.21万元、住房保障支出26.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
赵固镇2020年一般公共预算当年拨款1073.25万元，比2019年预算数增加132.44万元。主要是工资调标、公用经费增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出329.21万元，占30.67%，社会保障和就业支出221.88万元，占20.67%，卫生健康支出19.13万元，占1.78%、住房保障支出26.06万元，占2.43%，文化旅游体育与传媒支出14.93万元，占1.39%，城乡社区支出26.83万元、占2.51%，农林水支出435.21万元，占40.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为329.21万元，主要用于：赵固镇党政机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为121万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出，如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2020年预算数为14.93万元，主要用于：文化旅游体育与传媒正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等,保障部门正常运转。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2020年预算数为44.03万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等,保障部门正常运转。。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为46.55万元，主要用于：赵固镇养老保险缴费。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）2020年预算数为30.50万元，主要用于：赵固镇义务兵优待金。
7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2020年预算数为100.8万元，主要用于：赵固镇特困人员供养支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为14.43万元，主要用于：赵固镇行政人员的医疗缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为4.70万元，主要用于：赵固镇事业人员的医疗缴费。
10.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为26.83万元，主要用于：街道社区办公费、生活补助及基础设施维修维护费等。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为435.21万元，主要用于：赵固镇各村办公费、村社干部生活补助、农村公共服务运行资金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为26.06万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区赵固镇人民政府2020年一般公共预算基本支出952.25万元，其中：人员经费734.53元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费217.72万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，其中：公务接待费5.7万元。
(一)因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是赵固镇无因公出国预算。
（二）公务接待费与2019年预算下降1.7%。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费编入年初部门预算。主要原因是赵固镇无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
赵固镇2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
赵固镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，赵固镇的机关运行经费财政拨款预算为93.20万元 ，比2019年预算增加54.89万元，增长58.89%。主要原因是工资调标、公用经费增加以及调入工作人员增加。
（二）政府采购情况
2020年，赵固镇安排政府采购预算6.7万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，赵固镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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