一、基本职能及主要工作
（一）达川区人大办职能简介。
1、承办区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议和委室办公会议以及常委会其他有关会议的会务工作，督办会议决定的有关事项。
2、是受区人大常委会主任会议委托，拟订有关议案草案。
3、是协调常委会组成人员及区人大代表视察和常委会开的执法检查、工作评议，协调区常委会工作机构的工作。指导区人大代表小组活动。
4、负责区人大及其常委会文电资料和印鉴的处理、审核、管理；负责区人大常委会机关的档案、保密、文印工作。
5、是承担区人大常委会同各县（市、区）人大常委会联系的有关工作。
6、是承担区人大常委会《公报》的编印工作，编发《达川人大》、《人大信息》。
7、受理公民、法人和其他组织给区人大常委会和常委会领导的来信，接待群众来访，向有关地方和机关交办信访案件，督促检查信访案件的办理和落实。
8、负责区人大常委会的对外宣传工作；组织对区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。
9、负责区人大常委会机关编制、人事、工资管理，安全保卫、综合治理、爱国卫生、计划生育和退休人员的管理服务工作。
10、承担区人大常委会机关的行政事务管理和对外接待工作。
11、办理市人大常委会办公室和区人大常委会领导交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
2020年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项财政工作，为决胜全面小康、建设经济强省、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。
一是扎实打好“三大攻坚战”。在巩固已有成果的基础上，针对突出问题，集中力量支持打好三大重点战役。有效防范化解政府债务风险。支持打好精准脱贫攻坚战。一是召开区二届人大五次会议。初审2019年国民经济和社会发展计划执行情况草案、2019年国民经济和社会发展计划草案、2019年财政预算执行情况草案、2018年财政预算草案、2019年部门预算草案，组织市人大代表参加市四届人大五次会议。
二是召开区二届人大常委会第30次、31次、32次、33次、34次、35.36.37.38.39次会议，听取和审议区人大常委会代表资格审查委员会关于提议《达州市达川区人大常委会关于推迟选举和补选区二届人民代表大会选举日的决定》的议案。听取和审议《达州市达川区乡镇行政区划调整改革人大选举工作有关事项的议案》，听取和审议《达州市达川区人大常委会主任会议关于提请接受邓正菊等35名同志辞去达州市达川区第二届人民代表大会代表的议案》，指导乡镇行政区划调整乡镇人大代表选举工作，制定指导方案。
三是调研达川区2020年区本级政府投资项目计划及“四个一批”重点项目计划，审查和批准达川区2020年区本级政府投资项目计划及“四个一批”重点项目计划。开展对《达川区人民政府关于应急管理工作的情况报告》的审议意见的跟踪调研，开展城乡环境治理情况调研，调研全区扫黑除恶工作情况，开展粮食储备情况专题调研，调研中央、省、市环保督察反馈问题整治落实情况。调研2019年度财政预算执行情况及其他财政收支情况的审计工作情况，调研2019年财政收支审计工作及审计查处突出问题整改落实情况，调研城区公园绿地广场、停车场和公厕等公共服务设施建设和管理情况，调研全区侨（爱）心工程情况，调研“十大民生救助制度”落实情况。组织省、市、区人大代表视察，调研《达州市达川区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》中期实施情况。初审2020年下半年预算调整草案。调研2020年1—11月国民经济和社会发展计划执行情况、2021年国民经济和社会发展计划（草案）编制情况。调研2020年1—11月财政预算执行情况及2020年财政预算变动情况、2021年财政预算（草案）编制情况。
四是做好2020年脱贫攻坚工作，按照区委区政府的要求不折不扣的完成各项任务。
二、部门预算单位构成
达州市达川区人大常委会办公室行政编制20人，工勤编制5人，事业编制6人，目前在职46人，退休40人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。人大办2020年收支总预算835.63万元,比2019年收支预算总数增加63.98万元，主要原因是调进人员增加，加强内部管理，增加基本支出。
（一）收入预算情况
人大办2020年收入预算835.63万元，一般公共预算拨款收入835.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
人大办2020年支出预算835.63万元，其中：基本支出654.63万元，占78.34%；项目支出181万元，占21.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
人大办2020年财政拨款收支总预算835.63万元，比2019年财政拨款收支总预算增加63.98万元，主要原因是调进人员增加，加强内部管理，增加基本支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入835.63万元，支出包括：一般公共服务支出692.53万元、社会保障和就业支出57.92万元、卫生健康支出41.73万元、住房保障支出43.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
人大办2020年一般公共预算当年拨款835.63万元，比2019年预算数增加63.98万元，主要原因是调进人员增加，加强内部管理，增加基本支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出692.53万元,占82.87%；社会保障和就业支出57.92万元，占6.93%；卫生健康支出41.73万元，占4.99%；住房保障支出43.45万元，占5.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为507.53万元，主要用于：机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为95万元，主要用于：机关及事业单位开展党建、调研、视察等项目支出。如党建工作、宣传工作、省人大代表视察、委室工作等。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2020年预算数为50万元，主要用于;达川区人大常委会组成成员、乡镇人大主席履职能力提升培训专项支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2020年预算数为36万元，主要用于：达川区人大代表小组活动经费项目支出。
5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2019年预算数为0万元，主要用于：无。
6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他财政事务支出（项）2020年预算数为0万元，主要用于：无。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020年预算数为0万元，主要用于：无。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为0万元，主要用于：无。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2020年预算数为0万元，主要用于：无
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为57.92万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为0万元，主要用于：无。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0万元，主要用于：无。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为41.73万元，主要用于：机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为0万元，主要用于：无。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为0万元，主要用于：无。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为43.45万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020年预算数为0万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
人大办2019年一般公共预算基本支出654.63万元，其中：人员经费498.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费156.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
人大办2020年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2020年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，人大办会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，考虑2019年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。人大办将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2019年预算下降5%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆。2020年未安排公务用车购置费。2020年没有安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
人大办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
人大办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，人大机关单位的机关运行经费财政拨款835.63万元，比2019年预算增长63.98万元，增长7.66%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2020年，人大办安排政府采购预算11.5万元，主要用于采购办公设备、公务用车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，人大办所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年人大办181万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指人大常委会机关开展党建、宣传、调研、视察、培训等专项工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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