一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区土地收购储备中心职能简介
达州市达川区土地收购储备中心隶属于区政府职能部门，中心主要承担对达川区行政区域内的新增建设用地、国有存量土地、闲置土地及其它盘活土地的收回、收购、储备工作。
（二）达州市达川区土地收购储备中心2020 年重点工作
一是切实抓好土地收回收购储备工作；二是全力做好重点项目用地保障;三是加强主城区内存量国有土地扬尘治理及“四城同创”工作；四是加大向上争取力度，合理安排年度计划指标，优先保障重大项目用地需求；五是大力助推乡村振兴和脱贫攻坚。
二、部门预算单位构成
达州市达川区土地收购储备中心属一级预算单位，编制15人，在岗人数14人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区土地收购储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区土地收购储备中心 2020 年收支总预算 132.56万元，比 2019 年收支预算总数增加4.93万元，主要原因是人员工资增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区土地收购储备中心2020 年收入预算 132.56万元，其中：一般公共预算拨款收入 132.56万元，占 100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区土地收购储备中心2020 年支出预算 132.56万元，其中：基本支出 132.56万元，占 100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区土地收购储备中心2020 年财政拨款收支总预算 132.56 万元，比 2019 年 财政拨款收支总额预算增加4.93万元，主要原因是人员工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入132.56万元，支出包括：自然资源海洋气象等支出102.83万元、社会保障和就业支出13.66万元、卫生健康支出 5.83万元、住房保障支出10.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区土地收购储备中心2020 年一般公共预算当年拨款 132.56万元，比 2019 年预算数增加4.93万元。主要原因是人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
自然资源海洋气象等支出102.83万元，占77%；社会保障和就业支出13.66万元，占10.3%；卫生健康支出 5.83万元，占4.4%；住房保障支出10.24万元，占7.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.自然资源海洋气象（类）财政事务（款）行政运行（项）:2020 年预算 数为 102.83万元，主要用于：中心正常运转的基本支出， 包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020 年预算数为 13.66万元，主要用于：实施养老保险制度后，中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费、职业年金支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020
年预算数为 5.83万元，主要用于中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020 年预算数为 10.24万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区土地收购储备中心2020 年一般公共预算基本支出 132.56万元，其中：人员经费 115.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。公用经费16.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区土地收购储备中心2020 年“三公”经费财政拨款无。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较 2019 年减少预算 0万元。主要原因是单位严格控制经费使用，厉行节约。2020 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区土地收购储备中心2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区土地收购储备中心2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020 年，达州市达川区土地收购储备中心的运行经费财政拨款预算为 132.56万元。 比 2019 年预算增加4.93万元，增加 3.8%。主要原因是人员工资增加。
（二）政府采购情况
2020 年，达州市达川区土地收购储备中心无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2019 年底，达州市达川区土地收购储备中心无国有资产占有情况 。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照 要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效 指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社 会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续
使用的资金。
3.一般公共服务（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）行政事务（款）一般事业管理事务（项）：指
单位开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位
基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和
就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位养老支出方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指
单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达
州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的
人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目
标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表 1.部门收支总表
表 1-1.部门收入总表
表 1-2.部门支出总表
表 2.财政拨款收支预算总表
表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表
表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4.政府性基金支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5.国有资本经营预算支出预算表
表 6.2020 年市级部门预算绩效目标
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