一、基本职能及主要工作
（一）达川区明月江学校职能简介
我校基本职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
1、执行党和国家的教育方针政策；
2、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度；
3、考核学校工作人员，实施奖惩；
4、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；
5、负责日常管理工作；
6、接受上级部门的监督和督查。
7、坚持依法办学，遵守法律法规，维护学校利益。
8、合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权。
9、及时向上级教育行政部门和学校决策机构汇报学校工作。
10、维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑。
11、尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利，团结和依靠教职工办好学校。
（二）达川区明月江学校2020年重点工作
2020年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委、市区对教育工作的决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好教育教学工作，为决胜全面小康、建设经济强省、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。
1、抓好观念转变，面向全体学生
2、抓好课程改革，展示课程改革成果
3、抓好常规管理，提高教学质量
4、抓好校本培训，提高教师素质
5、抓好校本教研，推进教育创新
6、抓好学校德育工作，提高德育工作水平
7、抓好高中发展，办人民满意教育
8、抓好学校管理，树立教育良好形象
我校在2020年教育教学工作中树牢“四个意识”、增强“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保我校教育教学各项工作始终坚持正确的政治方向。
二、部门预算单位构成
无
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区明月江学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区明月江学校2020年收支总预算592.02万元,比2019年收支预算总数增加8.28万元，主要原因是加强内部管理，增加项目支出。
（一）收入预算情况
达川区明月江学校2020年收入预算592.02万元，其中：一般公共预算拨款收入592.02万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区明月江学校2020年支出预算592.02万元，其中：基本支出559.48万元，占93.07%；项目支出32.54万元，占6.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区明月江学校2020年财政拨款收支总预算592.02万元，比2019年财政拨款收支总预算增加8.28万元，主要原因是加强内部管理，增加项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入592.02万元；支出包括：教育支出465.93万元、社会保障和就业支出58.07万元、卫生健康支出24.47万元、住房保障支出43.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区福善镇中心学校2020年一般公共预算当年拨款592.02万元，比2019年预算数增加8.28万元，主要原因是加强内部管理，增加项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出465.93万元，占78.70%；社会保障和就业支出58.07万元，占9.81%；卫生健康支出24.47万元，占4.13%；住房保障支出43.55万元，占7.36 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出2020年预算数为465.93万元，主要用于：我校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2. 社会保障和就业行政事业单位离退休（款）2020年预算数为58.07万元，主要用于：保障达川区明月江学校退休人员经费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为24.47万元，主要用于：达川区福善镇中心学校基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为43.55万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区明月江学校2020年一般公共预算基本支出559.48万元，其中：人员经费515.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费37.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
对个人和家庭的补助3.24万元，主要包括：生活补助、医疗补助费、助学金、奖励金。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
无
八、政府性基金预算支出情况说明
无
九、国有资本经营预算支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年达川区明月江学校对各个项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.收支预算总表
表2.一般公共预算支出表
表3.专项支出预算表
表4.一般公共预算支出表（政府）
表5. 一般公共预算支出表（部门）
表7.政府性基金预算支出表
表8.2020年部门预算项目绩效
表9.2020年部门整体支出绩效评价
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