一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区公路路政管理大队职能简介
达川区公路路政管理大队主要工作职责是：
1.负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章。
2.是负责管理和保护公路路产。
3. 实施公路路政巡查。
4.对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚
5.与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线
6.审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜
7.核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查
8.维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序
9.法律、法规、规章规定的其他职权
（二）达州市达川区公路路政管理大队2020年重点工作
一是加快G210线马家段、G542线管村段非现场科技治超建设进度；2、完善G542线亭子段非现场科技治超后续数据采集、联网并轨工作。二是加快对石桥超限检测站后续相关工作的完善（主要包括：超限站安全设施、超限站正规化建设等工作），尽快走入规范化治超和人员进驻等工作。三是加快一路一档的升级更新工作。（主要包括：升级道路的更新、路域管理更新、新建公路规划录入等工作）。四是加强对重要村级以上公路的管理（广泛听取当地政府意见，共同商议并出台农村公路管理办法。按照“四好农村公路”管理要求加强路政管理。）。
二、部门预算单位构成
达川区公路路政管理大队系达州市达川区交通运输局下属的参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区公路路政管理大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。达川区公路路政管理大队2020年收支总预算655.09万元，比2019年收支预算总数减少28.71万元，主要原因是财政压缩专项预算。
（一）收入预算情况
达川区公路路政管理大队2020年收入预算655.09万元，其中：一般公共预算拨款收入655.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区公路路政管理大队2020年支出预算655.09万元，其中：基本支出623.09万元，占95.12%；项目支出32万元，占4.88%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区公路路政管理大队2020年财政拨款收支总预算655.09万元，比2019年财政拨款收支总额预算减少28.71万元，主要原因是财政压缩专项预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入655.09万元；支出包括：社会保障和就业支出58.61万元、卫生健康支出36.72万元、交通运输支出515.8万元、住房保障支出43.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区公路路政管理大队2020年一般公共预算当年拨款655.09万元，比2019年预算数减少28.71万元。主要是财政压缩专项预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出58.61万元，占8.95%；卫生健康支出36.72万元，占5.61%；交通运输支出515.8万元，占78.74%；住房保障支出43.96万元，占6.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为58.61万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为36.72万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路）（项）：2020年预算数为483.8万元，主要用于本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：2020年预算数为32万元，主要用于为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：超限站、监控平台、非现场治超设备维护费，超限检测站及非现场科技站治超网络租赁费， 党建经费。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为43.96万元，主要用于按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区公路路政管理大队2020年一般公共预算基本支出623.09万元，其中：人员经费507.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费115.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维修护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区公路路政管理大队2020年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）2020年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2019年预算下降了0.12万元。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加3万元。主要原因是车改后单位保留一台车辆，今年纳入预算。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障道路巡查，超限超载治理及保障公路安全畅通等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区公路路政管理大队2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区公路路政管理大队2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达川区公路路政管理大队的机关运行经费财政拨款预算为115.18万元 ，比2019年预算增加38.28万元，增长48%。主要原因是财政增加人均公用经费预算、减少专项经费预算。
（二）政府采购情况
2020年，达川区公路路政管理大队未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达川区公路路政管理大队共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度专门性项目支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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