一、基本职能及主要工作
（一）达川区疾病预防控制中心职能简介
达川区疾病预防控制中心主要工作职责是：
疾控中心是由达州市达川区卫生和计划生育局举办的全额拨款公益性事业单位，承担着全区120余万人民群众的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作重任。是全区肺结核病诊疗定点医疗机构。
（二）达川区疾病预防控制中心2020年重点工作
一是加强精神文明建设、行业作风建设和信访工作，保持最佳市级文明、省级卫生单位。与时俱进，开拓创新，不断提高两个效益，促进疾控工作全面发展。
二是传染病总发病率控制在300/100000以下，重点传染病的发病率要有所下降。做好重点疾病的监测及控制，加强艾滋病的宣传教育，做好艾滋病、肺结核、狂犬病、Ⅱ号病等传染病和食物中毒的流调及应急处理。
三是严格执行《四川省儿童计划免疫程序表》和《计划免疫操作规程》，儿童四苗全程接种率达95%以上，做好扩大计划免疫，推行新疫苗接种和计划外疫苗的普种，加强预防接种门诊的服务功能。
四是从业人员健康体检、职业卫生体检、食卫、公卫、学校、饮水、环境等卫生监测工作。
五是加强健康教育与健康促进工作，推动全民健康知识普及率。健康教育要以慢病防治工作为基础，重大疾病预防控制为重点，结合各科工作抓好宣传教育工作，以提高全民健康水平。六是）加强人才培训。做好继续医学教育和疾病预防控制科技项目的引进推广，开展疾病预防控制专题研究，加强疾控信息网络化建设。
七是巩固艾滋病、结核病示范区、职业健康体检机构资质认证、计量认证、绩效考核、省二级档案管理工作成果。力争完成房屋新建工程、附属医院筹建工作。
八是加强质量管理、杜绝责任事故的发生。
二、部门预算单位构成
达川区疾病预防控制中心属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区疾病预防控制中心2020年收支总预算884.36万元，比2019年收支预算总数增加52.75万元，主要原因是公用预算经费的增加。
（一）收入预算情况
达川区疾控预防控制中心2020年收入预算1359.19万元，其中：上年结转474.83万元，占34.93%；一般公共预算拨款收入884.36万元，占65.07%。
（二）支出预算情况
达川区疾病预防控制中心2020年支出预算1359.19万元，其中：基本支出879.36万元，占64.69%；项目支出479.83万元，占35.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区疾病预防控制中心2020年财政拨款收支总预算1359.19万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加52.75万元，主要原因是公用预算经费的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入884.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入474.83万元；支出包括：艾滋病、结核、计免等专项支出474.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区疾病预防控制中心2020年一般公共预算当年拨款884.36万元，比2019年预算数增加52.75万元。主要是公用预算经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出884.36万元，占100%；社会保障和就业支出90.55万元，占10.24%；卫生健康支出725.9万元，占82.08%；住房保障支出67.91万元，占7.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出事务（款）公共卫生行政运行疾病预防控制机构（项）:2020年预算数为676.99万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出事务（款）公共卫生一般行政管理事务（项）:2020年预算数为5万元，主要用于：事业单位开展党建工作其他商品服务等的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为90.55万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位退休医疗保险支出（项）:2020年预算数为1.1万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的退休医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为42.81万元，主要用于：用于缴纳单位基本医疗保险及事业工伤保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为67.91万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区疾病预防控制中心2020年一般公共预算基本支出884.36万元，其中：人员经费788.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区疾病预防控制中心2020年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元。
（一）公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区疾病预防控制中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区疾病预防控制中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2020年，达川区疾病预防控制中心安排政府采购预算193.4万元，主要用于采购办公设备、专用设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达川区疾病预防控制中心预算单位共有车辆5辆，其中，应急公务用车4辆、冷链运输车1辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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