一、单位概况
（一）机构组成。
本单位是根据达府办[2008]52号《达县人民政府办公室关于水利工程管理体制改革实施意见的通知》文件精神于2008年7月改制成立，属于全额拨款事业编制机构，上级主管部门是达川区水务局。单位内设机构设置为：办公室、建管股、财务室共3个股室。
（二）机构职能。
本单位是上级主管部门达川区水务局的直属事业单位，具体职能包括：
1．贯彻落实上级有关水利法律法规和方针政策，制定水库中长期发展战略规划和年度工作计划，并负责组织实施。
2．负责水库枢纽工程安全运行，严格执行水库调节方案，保障下游防洪，农田灌溉安全，充分发挥社会效益和生态效益。
3.负责明星水库防洪抗旱各项措施的制定并组织实施。
4.承担水库枢纽工程运行，库区流域和水文预报、水雨情监测，加强工程维护和安全监测管理，确保水库安全。
5.负责水库和灌区工程建设管理和维护。
6.负责水库水资源的开发利用，抓好综合经营，提高经济效益，加强对渔业养殖场的水质监管。
7.加强职工队伍建设，提高单位整体素质。强化经营运行管理，促进单位经济良性循环。
8.承担上级交办的其它任务
（三）人员概况。
本年年末编制人数为45人，年末实有在职人员26人，退休人员26人，遗属人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2018年本单位财政资金收入333.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.02万元。
（二）单位财政资金支出情况。
2018年本单位支出333.02万元，其中：基本支出333.02万元（人员经费319.97万元和日常公用经费13.05万元），项目支出0万元。
（三）单位财政收入结转结余情况。
2018年本单位结转结余资金0万元，其中：结余分配0万元，结转下年0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
在区财政规定时间内完成人员等基本信息的核对工作，对基础信息数据库及时进行更新。严格执行部门预算编制的审批程序，按时完成预算草案的编制工作，并按照区人大预工委预审意见及时修改预算草案。本单位按照区财政预算编制要求，在上级主管部门达川区水务局的统一安排下，以2018年10月31日为基准期，编制2018年度的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。日常公用经费支出按区财政核定的定额水平编制预算。预算实行动态调整、执行进度方面：部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 部门预算项目12月预算执行进度达到100%，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理
专项预算根据区委、区政府确定的工作目标，结合本部门本单位下年度工作计划和工作重点编制。对各项收入、支出预算的编制力求做到完整、准确、规范。无违规记录等情况
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。
本单位政府性债务55.7万元。严格按照区财政政府性债务管理安排执行，及时上报数据、因资金没到位至今未支付政府性债务。
2、非税收入管理情况。
本单位准确核算非税收入利息收入，并及时汇总上缴区财政。
3、政府采购实施情况。
2018年无政府采购
4、资产管理。
明星水库管理所固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。同时，根据《行政事业单位资产清查核实管理办法》，于2016年7月开展了资产清查工作。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。在2016年7月启动本单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
5、内控制度管理。
本单位在资金的管理和使用过程中，严格按照批复预算使用资金，并严把审核关，对每笔用款申请和资金支出，要求附件资料必须齐备，经业务经办人填报（或初审）、会计审核、财务负责人、分管业务领导、分管财务的领导审签后才能报销。
6、信息公开。
按区财政要求，在规定时限内在区政府门户网站上公开了本单位的部门预决算信息、“三公”经费信息、部门财政资金支出绩效自评情况信息等，主动接受社会监督。
7、绩效管理。
按照区财政和上级主管部门的要求开展整体绩效评价，及时向主管部门报送自评报告等相关绩效信息。
8、依法接受财政监督情况。
按照财政部门相关要求，开展了2018年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）绩效结果应用情况
评价部门整体支出自评准确率，评价部门绩效目标按时向社会公开。根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理。
（五）整体效益
本单位完成区委区政府确定的目标任务和年度职责，重点项目绩效评价结果较好，服务对象满意。具体包括：
完成渠道清淤30公里，灌溉农田4.8万亩，完成防洪抗旱任务，完成水文预报、水雨情监测，完成工程维护和安全监测管理，确保水库了安全。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体看，本单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。单位支出绩效自评得分为134分。（得分明细表附后）
（二）存在问题。
1、预算编制方面。
因单位年度工作的不确定性和资金使用科室主动性不够，致使编制预算支出方案与绩效目标不够细化。
2、资产管理方面。
因单位人员流动，资产数量多，规格型号多，实际资产的账实管理上工作量大、难度大，效率不高。
4、财务管理及会计核算方面。
由于专业财务人员配备不足，单位规模小，从事财务的人员兼做单位多方面工作，财务内控制度执行水平有待进一步提高，财务管理与会计核算水平有待进一步提高。
绩效评价未开展中期评估，绩效目标未实现有效的动态监控
（三）改进建议
1、提高预算编制质量。
优化预算编制流程，重视项目业务股室初编项目目标及支出方案，夯实绩效目标的编制工作，提高资金使用股室的主动性，提前做好目标分解细化工作，确保绩效目标的可执行性。
2、加强资产管理。
建议在资产实物管理上，推行采用计算机、扫码设备等辅助管理手段，使资产管理效率和水平有大幅提高。
在各项工作中探索科技创新应用并用于实践。
3、动态监控
建立中期评估措施，加强对绩效目标实现有效的动态监控。
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